Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/205/2019 (VS: 192034) RapidClear THC - 20 ks, RapidClear MULTI DRUG 5 - 20 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 180,18 € 13.12.2019 13.12.2019 Faktúra
32/206/2019 (VS: 55000000367) Podlaha laminCatWalk Stredná odborná škola stavebná 00893226 Obi Slovakia, s.r.o. 48258946 Iné 441,84 € 16.12.2019 16.12.2019 Faktúra
32/207/2019 (VS: 54000015761) Podlaha Stredná odborná škola stavebná 00893226 Obi Slovakia, s.r.o. 48258946 Iné 79,84 € 16.12.2019 16.12.2019 Faktúra
32/208/2019 (VS: 20190018) Stavebnica Elektronics 533029 - 7 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 1 386,00 € 17.12.2019 17.12.2019 Faktúra
32/209/2019 (VS: 321902000) Materiál - žiarovky káble, trubky Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 308,81 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/210/2019 (VS: 321902004) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 983,82 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/211/2019 (VS: 1900268) Náradie - laser, kompresor, spíonkovačka, sponky, kompresor, sponky Stredná odborná škola stavebná 00893226 TECHNOMAX, s.r.o. 52554121 Iné 836,53 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/212/2019 (VS: 201901447) Priemyselné vysávače 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEANEX CENTRUM s.r.o. 43891811 Iné 310,00 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/213/2019 (VS: 192107) Pohon brána + príslušenstvo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dando s.r.o. 47348259 Iné 989,20 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/214/2019 (VS: 20190019) Switch DAHUA 24xport POE, CCTV 1GLAN1ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 890,00 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/215/2019 (VS: 20192094) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 998,98 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/216/2019 (VS: 2019067) Hygienické potreby, rukavice Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 996,30 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/217/2019 (VS: 1942100555) Materiál a inštal. náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 META - GAS. spol. s r.o. 36256391 Iné 681,66 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/218/2019 (VS: 2019260604) Materiál - obklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 Keramika Soukup SR, s.r.o. 36372498 Iné 998,05 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/219/2019 (VS: 190430) Zvárací materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Stavebné práce, opravárenské práce 958,12 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
32/220/2019 (VS: 310353) Tester, náustky + kalibrácia Stredná odborná škola stavebná 00893226 VLan s.r.o. 46118896 Iné 116,00 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
32/221/2019 (VS: 20190734) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 997,65 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
32/222/2019 (VS: 3616015333) Klimatizácia 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 KLÍMA, s.r.o. 44794410 Iné 2 447,40 € 23.12.2019 23.12.2019 Faktúra
32/223/2019 (VS: 12067019) Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, púzdro na kľúče, pero, tašky Stredná odborná škola stavebná 00893226 MIRA Graph, spol. s r.o. 31635377 Iné 3 035,54 € 18.12.2019 18.12.2019 Faktúra
32/237/2019 (VS: 201932428) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Zrt. Iné 7,20 € 11.09.2019 11.09.2019 Faktúra
32/244/2019 (VS:2019060) Stravné lístky - žiaci 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 428,40 € 23.09.2019 23.09.2019 Faktúra
32/245/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 144,76 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
32ú168/2019 (VS: 20190046781) Gamer stolička Basic sivá + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 70,90 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
34(/316/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 11/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 144,76 € 27.11.2019 27.11.2019 Faktúra
34/00/2019 (VS: 2190013) Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 849,60 € 16.01.2019 16.01.2019 Faktúra
34/001/2019 (VS: 2019000920) Zverejnenie pracovnej ponuky účtovníčka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Proofesia, spol. s r.o. 35800861 Iné 106,80 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/002/2019 (VS: 20190008) Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky voči Aleš Pečarka Okresný súd Čadca Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Peter Vachan, advokát 42350026 Právne a konzultačné služby 240,98 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/003/2019 (VS: 2019040081) Mesačný poplatok 01.01.2019 - 31.01.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/004/2019 (VS: 1900191) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 165,60 € 10.01.2019 10.01.2019 Faktúra
34/005/2019 (VS: 572019) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »