| 32/101/2015 (VS: 101509036) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
82,37 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2015 (VS: 101512018) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
512,74 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/168/2015 (VS: 9150000647) |
aSc Rozvrhy 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Iné |
63,00 € |
19.06.2015 |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2015 (VS: 9150001787) |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
189,00 € |
06.07.2015 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2015 (VS: 2015524) |
Výkony montážnou plošinou MP16 a jej pristavenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASZA, s.r.o. |
46340386 |
Iné |
53,40 € |
25.08.2015 |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/331/2015 (VS: 3621502462) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AutoCont SK, a.s. |
36396222 |
Iné |
45,00 € |
25.11.2015 |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/054/2015 (VS: 15405751) |
Nerezový odpadkový kôš 2 ks, šatňov.lavička 6 ks, lavička Relax 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 252,80 € |
25.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/321/2015 (VS: 20151125) |
Práce, materiál a služby vykonané v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Balgas, s.r.o. |
44743378 |
Iné |
426,00 € |
18.11.2015 |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2015 (VS: 20152043) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
72,89 € |
08.04.2015 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2015 (VS: 20152054) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
81,23 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2015 (VS: 20152092) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
38,88 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/099/2015 (VS: 20152113) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
47,09 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/111/2015 (VS: 20152134) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
14,63 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/161/2015 (VS: 20152171) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
266,65 € |
30.12.2015 |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/162/2015 (VS: 20152149) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
112,14 € |
30.12.2015 |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/262/2015 (VS: 20150870) |
Výmena pásu PR 960 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BENIMEX spol. s r. o. |
36450626 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
08.10.2015 |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/148/2015 (VS: 15030164) |
Trapézový plech 150 gr, farebná skrutka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACHDOMPLUS SLOVAKIA, s.r.o. |
46776893 |
Iné |
572,33 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2015 (VS: 021500013) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACHOTRAPEZ, s.r.o. |
36423416 |
Iné |
88,95 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2015 (VS: 20150013) |
Konštrukcia parku SW 05 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Branislav Mäsiar |
47487755 |
Iné |
3 463,68 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 33/006/2015 (VS: 8157400002) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
184,58 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/058/2015 (VS: 1516105329) |
Tonery 14 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA computer systems, a.s. |
36468924 |
Iné |
359,50 € |
05.06.2015 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/004/2015 (VS: 017/2015) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
12.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/179/2015 (VS: 1009170615) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
45,00 € |
30.06.2015 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/183/2015 (VS: 151111) |
Členské za mesiac jún 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
190,00 € |
03.07.2015 |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/269/2015 (VS: 151901) |
Vydanie karty ISIC/EURO<26 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,50 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/316/2015 (VS: 152331) |
Členské za mesiac október 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
66,50 € |
16.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2015 (VS: 150149) |
RapiClear THC 20 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
40,04 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/335/2015 (VS: 1502314) |
Recyklovaná suť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
D.A.L spol. s r.o. |
36413861 |
Iné |
654,91 € |
03.12.2015 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2015 (VS: 1503306) |
Univerzálny stropný držiak AVTek 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
48,80 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/248/2015 (VS: 5100001755) |
PC REVUE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Digital Visions spol. s r.o. |
31343180 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
24.09.2015 |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
