| 32/109/2015 (VS: 1515961) |
Učebnice New Headway 23 ks + YES! Angličtina 19 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
656,76 € |
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/326/2015 (VS: 1517779 |
Učebnice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
188,45 € |
19.11.2015 |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/138/2015 (VS: 1500428) |
Náustky pre testery AL/DA a pre Drager Alcotest |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DLAŽBY s.r.o. |
47752131 |
Iné |
55,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2015 (VS: 3059000139) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 560,00 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2015 (VS: 3059004680) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
1 920,00 € |
03.02.2015 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2015 (VS: 3059006693) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 880,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2015 (VS: 3059007465) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
6 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/150/2015 (VS: 3059018555) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 880,00 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/373/2015 (VS: 15001015) |
Preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DPMŽ, s.r.o. |
36007099 |
Iné |
47,74 € |
22.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/117/2015 (VS: 142015) |
Preprava autobusom 21.04.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
33365458 |
Iné |
175,20 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2015 (VS: 552015) |
Preprava autobusom 09.12.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
33365458 |
Iné |
600,00 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 31/001/2015 (VS: 150108550) |
Bežecký pás BH Fitness Magma Pro |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DUVLAN, s.r.o. |
36811033 |
Iné |
2 750,00 € |
03.09.2015 |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2015 (VS: 220115/7) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2014 a zmeny v roku 2015" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
30,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2015 (VS: 1500744) |
Tlačiareň Samsung Mono Laser Print/Copy/Scan SL-M2875ND/SEE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO TONER, s.r.o. |
47689650 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
152,90 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2015 (VS: 1526200021) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ekofence, s.r.o. |
44512031 |
Iné |
522,48 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2015 (VS: 15640235) |
Kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elektrovod Žilina, s.r.o. |
31615317 |
Iné |
1 200,00 € |
29.12.2015 |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/056/2015 (VS: 2462015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
68,40 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2015 (VS: 3862015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
43,96 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/102/2015 (VS: 5342015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
90,52 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/104/2015 (VS: 5452015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
514,14 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/145/2015 (VS: 6702015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
1 152,31 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/157/2015 (VS: 6772015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
46,51 € |
21.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2015 (VS: 2315050022) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
46,08 € |
19.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/059/2015 (VS: 2315050047) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
113,66 € |
16.06.2015 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2015 (VS: 2315110029) |
Betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
285,60 € |
18.11.2015 |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/2015 (VS: 201501984) |
ESET NOD32 Antivirus - licencia pre 2 PC na 2 roky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ESET, spol. s r. o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34,61 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/134/2015 (VS: 20150076) |
Dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Eva Ježová - KERSTAV |
45476080 |
Iné |
2 621,08 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2015 (VS: 150056) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
100,82 € |
24.02.2015 |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2015 (VS: 150088) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
72,82 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/060/2015 (VS: 150200) |
Regulátor tlaku, hor. súprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
39,50 € |
04.06.2015 |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
