| 34/248/2017 (VS: 201780083) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
9 648,00 € |
18.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/165/2017 (VS: 2177402619) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
694,55 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/170/2017 (VS: 2177402634) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
157,07 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/140/2017 (VS: 170005) |
Čalúnenie dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Čalúnnictvo Pavol Bielik |
34354999 |
Iné |
40,00 € |
01.06.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2017 (VS: 1716109875) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
37,40 € |
16.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2017 (VS: 93/2017) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2017 (VS: 2017303) |
Autobusová doprava 19.4.a 26.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CHORVÁT, spol. s r. o. |
36321371 |
Iné |
260,00 € |
28.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/286/2017 (VS: 17180303) |
Členské 9/2017 ISIC/EURO26, REV I/E 09/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
465,50 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/336/2017 (VS: 7100001907) |
Časopis PC Revue komplet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Digital Visions spol. s r.o. |
31343180 |
Kultúra, média, tlač |
26,00 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2017 (VS: 1711914) |
Maturita Solutions, 3rd Pre-Intermediate Students Book - učebnica 141 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
1 972,59 € |
02.10.2017 |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/128/2017 (VS: 1712682) |
Maturita Solutions, 3rd Pre-Intermediate Workbook - pracovný zošit 71 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
670,24 € |
11.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/337/2017 (VS: 1718025) |
Beyond A2 + Students Book + webcode - učebnica 68 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
925,48 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2017 (VS: 270042) |
Basketbalové koše, sieťky, dosky + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
Iné |
340,20 € |
25.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/144/2017 (VS: 1020170030) |
Preprava osôb 31.5.2017 Žilina-Jaslovské Bohunice a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
408,00 € |
06.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2017 (VS: 1020170048) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2017 a 4.7.2017 na trase Žilina-Svitavy-Lysice-Olomouc-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
700,00 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/278/2017 (VS: 1020170066) |
Preprava osôb 5.10.2017 na trase ZA-Nitra-ZA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
432,00 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/298/2017 (VS: 1020170074) |
Preprava osôb zo dňa 26.10.2017 na trase Žilina-Uhrovec-Jankov Vršok a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
336,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2017 (VS: 1020170079) |
Preprava osôb 29.11.2017 Žilina - Mochovce a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
420,00 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/010/2017 (VS: 120117/3) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2017 (VS: 13) |
Ubytovacie a stravovacie služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EGInA Srls |
3289010542 |
Iné |
6 800,00 € |
27.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/065/2017 (VS: 35062017) |
Ospadkový kôš OK 010 hnedý 4 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
Iné |
627,60 € |
04.07.2017 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/020/2017 (VS: 1726200080) |
Materiál na zábradlie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ekofence, s.r.o. |
44512031 |
Iné |
802,75 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/178/2016 (VS: 6412016) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
1 872,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/023/2017 (VS: 201759) |
Projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ENERMA, s.r.o. |
44110405 |
Iné |
5 928,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/072/2017 (VS: 2317070046) |
betón + betónpumpa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
326,50 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/013/2017 (VS: 11170035) |
Vinylová podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EURO PARKET, s.r.o. |
36363928 |
Iné |
2 505,30 € |
30.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/017/2017 (VS: 11170040) |
Podlaha Krono Xonic 5 Columbus R015 5mm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EURO PARKET, s.r.o. |
36363928 |
Iné |
661,34 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/019/2017 (VS: 50006017) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
63 800,90 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2017 (VS: 50006817) |
Materiál a vykonané práce - oprava plynovej prípojky a naviac práce na rozvode plynu - OU č. 1 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
4 739,92 € |
11.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/025/2017 (VS: 25000117) |
Dobropis k faktúre 50006017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
-1 932,40 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
