| 34/333/2018 (VS: 2018192) |
Strava zamestnanci 12/2018 - obedy 300 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
972,00 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31/003/2018 (VS: 302180051) |
Epoxidová podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
970,08 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2018 (VS: 3003112018) |
Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
|
Iné |
243,00 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2018 (VS: 55801206) |
Brúska GSS 23 AE Professional + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
Iné |
136,80 € |
19.02.2018 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2018 (VS: 20180155) |
Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
56,40 € |
24.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/067/2018 (VS: 180722241) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
406,90 € |
21.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/064/2018 (VS: 571427) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
427,70 € |
18.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2018 (VS: 5036419513) |
Vysávač Hecht 8212 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
99,98 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/058/2018 (VS: 5033796975) |
Woody húpací kruh čierny priemer 85 cm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
59,55 € |
16.05.2018 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/093/2018 (VS: 5036950871) |
STANLEY diamantový kotúč segmentový na kameň 2 ks, JAD TOOLS vodováha MacHook PRO 60 cm 2 ks, Bosch professional GWS 850C 2 ks, okružná píla Hecht 1614 2 ks, Optex LX-40 digitálny laserový diaľkomer 42702 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
293,18 € |
27.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/377/2017 (VS: 400180024) |
Vykonané práce na oprave závady na čerpadle TÚV vo výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IPECON, s.r.o. |
36374784 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/308/2018 (VS: 420180221) |
Servisné práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IPECON, s.r.o. |
36374784 |
Iné |
255,25 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/389/2017 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
10.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/090/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/180/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/340/2018 (VS: 200050358) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
3,59 € |
20.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/068/2018 (VS: 21818501) |
Detektor vlhkosti, poštovné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
Iné |
43,32 € |
22.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2018 (VS: 1562018) |
Kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
160,00 € |
15.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2018 (VS: 2022018) |
Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
Iné |
40,00 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/185/2018 (VS: 20180049) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2018 (VS: 20180018) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
61,50 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2018 (VS: 20180021) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/157/2018 (VS: 20180040) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Iné |
155,03 € |
20.06.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/224/2018 (VS: 20180058) |
Plrávne služby vo veci vymáhania pohľadávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
115,03 € |
14.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2018 (VS: 4) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2018 (VS: 2) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2018 (VS: 1800414) |
Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KARTELL SPOL. S R.O. |
34127909 |
Iné |
44,28 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2018 (VS:8001569) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
2 188,14 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/080/2018 (VS: 321800997) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
287,60 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
