Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/244/2019 (VS:2019060) Stravné lístky - žiaci 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 428,40 € 23.09.2019 23.09.2019 Faktúra
34/276/2019 (VS: 2019068) Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2019" v dňoch 2.-3.10.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 663,36 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
34/274/2019 (VS: 2019066) Stravné lístky - zamestnanci 10/2019 - 600 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 016,00 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
34/276/2019 (VS: 2019067) Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1200 ks obedy, 2500 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 12 018,00 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
34/312/2019 (VS: 2019072) Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1500 ks obedy, 2600 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 13 185,60 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
34/313/2019 (VS: 2019073) Stravné lístky - zamestnanci 11/2019 - 500 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 680,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
34/346/2019 (VS: 2019083) Strava na projekt POWER - 14 osôb v termíne 9.-13.12.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 589,34 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
34/345/2019 (VS:2019082) Strava na "Slávnostná pedagogická rada doplnená o nepedagogických zamestnancov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2018 dňa 13.12.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 828,00 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
34/344/2019 (VS: 2019081) Stravné lístky - žiaci 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 7 918,20 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/192/2019 (VS: 965190104) Materiál - ARVA oplachová, benzín technický, riedidlá Stredná odborná škola stavebná 00893226 HET SLOVAKIA, s.r.o. 36230782 Iné 45,60 € 04.12.2019 04.12.2019 Faktúra
34/253/2019 (VS: 1840477307) Oprava vrtacieho kladiva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hilti Slovakia, spol. s r.o. 31344445 Iné 129,60 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
32/159/2019 (VS: 20190046035) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/160/2019 (VS: 20190046033) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/162/2019 (VS: 20190046034) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/161/2019 (VS: 20190046036) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/163/2019 (VS: 20190046032) Gamer stolička Basic sivá + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 70,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32ú168/2019 (VS: 20190046781) Gamer stolička Basic sivá + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 70,90 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32/105/2019 (VS:3001982019) Paplóny antialergické 45 ks a vankúše antialergické 34 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP 44383461 Iné 996,72 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
(VS: 3003072019) Uterák froté 50x100cm Chiara - 30 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP 44383461 Iné 117,00 € 28.11.2019 28.11.2019 Faktúra
32/185/2019 (VS: 3003072019) Uterák froté 50x100cm Chiara - 30 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP 44383461 Iné 117,00 € 04.12.2019 04.12.2019 Faktúra
32/179/2019 VS: 190736603 Športový materiál + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 inSPORTline, s.r.o. 36311723 Iné 81,80 € 27.11.2019 27.11.2019 Faktúra
32/122/2019 (VS: 5046647663) Náradie - dobierka H Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 536,90 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
32/135/2019 (VS: 5046898206) Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 93,20 € 14.10.2019 14.10.2019 Faktúra
32/145/2019 (VS: 5047554130) Konvektory + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 49,60 € 07.11.2019 07.11.2019 Faktúra
32/081/2019 (VS: 119101919) Tonery 2 ks + prepravná služba DPD Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 107,22 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
32/096/2019 (VS: 119102619) Toner 2 ks + prepravná služba Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 135,79 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
32/110/2019 (VS: 119103520) Toner 1 ks + prepravná služba Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 45,50 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
32/121/2019 (VS:119103971) Tonery 2 ks + prepravná služba DPD H Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 124,40 € 30.09.2019 30.10.2019 Faktúra
34/091/2019 (VS: 201191623) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/359/2018 (VS: 201190937) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »