| 32/036/2015 (VS: 20152043) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
72,89 € |
08.04.2015 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2015 (VS: 20152054) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
81,23 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2015 (VS: 20152092) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
38,88 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/099/2015 (VS: 20152113) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
47,09 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/111/2015 (VS: 20152134) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
14,63 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/161/2015 (VS: 20152171) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
266,65 € |
30.12.2015 |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/162/2015 (VS: 20152149) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
112,14 € |
30.12.2015 |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 31/003/2015 (VS: 15104502329) |
Snehová fréza Pro 32 DLE + olej |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mountfiled SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
2 602,90 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2015 (VS: 150149) |
RapiClear THC 20 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
40,04 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2015 (VS: 3059000139) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 560,00 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2015 (VS: 3059004680) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
1 920,00 € |
03.02.2015 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2015 (VS: 3059006693) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 880,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2015 (VS: 3059007465) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
6 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/150/2015 (VS: 3059018555) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 880,00 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/331/2015 (VS: 3621502462) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AutoCont SK, a.s. |
36396222 |
Iné |
45,00 € |
25.11.2015 |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2015 (VS: 321500115) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
107,24 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2015 (VS: 321500466) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
644,21 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/064/2015 (VS: 321500525) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
64,92 € |
16.06.2015 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/068/2015 (VS: 321500621) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
88,33 € |
02.07.2015 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/083/2015 (VS: 321500722) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
46,88 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2015 (VS: 321500985) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
150,24 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2015 (VS: 321501072) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
365,44 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/130/2015 (VS: 321501234) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
712,03 € |
03.12.2015 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/142/2015 (VS: 321501352) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 372,55 € |
14.12.2015 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/152/2015 (VS: 321501374) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
277,39 € |
17.12.2015 |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/395/2014 (VS: 7224617031) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 366,48 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/393/2014 (VS: 9795737147) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 016,40 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/394/2014 (VS: 9792428154) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,84 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/022/2015 (VS: 9792428155) |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,97 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2015 (VS: 9795737148) |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 308,72 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
