| 34/048/2015 (VS: 201150013) |
Výmena poškodených okenných výplní chodieb starej školy SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 974,01 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/065/2015 (VS: 20150018) |
Výmena poškodených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
689,40 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2015 (VS: 20150020) |
Oprava maľoviek ŠI po zatečení vodou pri havárii |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 647,03 € |
17.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2015 (VS: 20150023) |
Výmena poškodených okien chodby administratívnej budovy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
513,72 € |
17.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2015 (VS: 20150034) |
Dodávka a montáž bezpečnostných dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
689,40 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2015 (VS: 20150033) |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
671,98 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/135/2015 (VS: 12) |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2015 (VS: 2151071681) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
77,88 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/381/2014 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,96 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/047/2015 (VS: 01899700072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,16 € |
27.02.2015 |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/086/2015 (VS: 01899700072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,96 € |
30.03.2015 |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2015 (VS: 01899700072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,81 € |
27.04.2015 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/148/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,54 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/175/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,36 € |
29.06.2015 |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/226, 227/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,19 € |
27.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,45 € |
28.09.2015 |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/288/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,24 € |
27.10.2015 |
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,78 € |
01.12.2015 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2015 (VS: 13151279) |
Čipové karty ISIC/EURO26 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
180,00 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/270/2015 (VS: 13151881) |
ČK ISIC/EURO 26 3 ks, duplikát ČK a obal |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
34,00 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/313/2015 (VS: 13152072) |
ČK ISIC/EURO 26 7 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
63,00 € |
13.11.2015 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/364/2015 (VS: 13152291) |
ČK ISIC/EURO 26 1 ks a obal |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
9,00 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/380/2014 (VS: 1505051) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/049/2015 (VS: 1511141) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
77,11 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/081/2015 (VS: 1517268) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2015 (VS: 1523358) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
28.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2015 (VS: 1541673) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/222/2015 (VS: 1547364) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
34,61 € |
18.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/244/2015 (VS: 1553295) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
17.09.2015 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/267/2015 (VS: 1559528) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
