Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/085/2017 (VS: 2171056747) Toner 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 58,80 € 31.08.2017 31.08.2017 Faktúra
32/084/2017 (VS: 2171056385) Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 37,31 € 31.08.2017 31.08.2017 Faktúra
32/102/2017 (VS: 2171061384) Tonery 6 ks, SanDisk USB 3.0 16 GB, dobierka + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 295,14 € 21.09.2017 21.09.2017 Faktúra
32/129/2017 (VS: 2171066134) Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 155,14 € 11.10.2017 11.10.2017 Faktúra
32/141/2017 (VS: 2171070344) Tonery 6 ks + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 175,02 € 27.10.2017 27.10.2017 Faktúra
32/143/2017 (VS: 2171070681) Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 20,99 € 31.10.2017 31.10.2017 Faktúra
32/168/2017 (VS: 2171078868) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 90,53 € 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
34/380/2016 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 118,62 € 03.01.2017 03.01.2017 Faktúra
34/016/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 116,53 € 06.02.2017 06.02.2017 Faktúra
34/052/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 119,28 € 27.02.2017 27.02.2017 Faktúra
34/082/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 119,23 € 27.03.2017 27.03.2017 Faktúra
34/136/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 117,50 € 29.05.2017 29.05.2017 Faktúra
34/172/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 160,26 € 27.06.2017 27.06.2017 Faktúra
34/203/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 141,00 € 07.08.2017 07.08.2017 Faktúra
34/225/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 140,20 € 30.08.2017 30.08.2017 Faktúra
34/256/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 140,02 € 27.09.2017 27.09.2017 Faktúra
34/294/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 141,41 € 27.10.2017 27.10.2017 Faktúra
34/329/2017 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 140,32 € 29.11.2017 29.11.2017 Faktúra
34/386/2016 (VS: 13162609) ČK ISIC/EURO26, prelepka, obal Stredná odborná škola stavebná 00893226 TransData, s.r.o. 35741236 Iné 7,00 € 10.01.2017 10.01.2017 Faktúra
34/145/2017 (VS: 13170820) ČK ISIC/EURO26 duplikát, prelepka, obal Stredná odborná škola stavebná 00893226 TransData, s.r.o. 35741236 Iné 14,00 € 06.06.2017 06.06.2017 Faktúra
34/266/2017 (VS: 13171749) ČK ISIC/EURO26, Mifare 4kB 15 ks, prelepka 17 ks, obal na čipovú kartu 17 ks, duplokát karty 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 TransData, s.r.o. 35741236 Iné 149,00 € 06.10.2017 06.10.2017 Faktúra
34/390/2016 (VS: 1682965) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 71,82 € 12.01.2017 12.01.2017 Faktúra
34/033/2017 (VS: 1706342) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 76,76 € 09.02.2017 09.02.2017 Faktúra
34/056/2017 (VS: 1713379) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 130,72 € 06.03.2017 06.03.2017 Faktúra
34/088/2017 (VS: 1720066) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 187,27 € 03.04.2017 03.04.2017 Faktúra
34/112/2017 (VS: 1728159) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 123,52 € 09.05.2017 09.05.2017 Faktúra
34/138/2017 (VS: 1735505) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 123,52 € 30.05.2017 30.05.2017 Faktúra
34/174/2017 (VS: 1742850) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 162,98 € 27.06.2017 27.06.2017 Faktúra
34/202/2017 (VS: 1749510) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 123,52 € 07.08.2017 07.08.2017 Faktúra
34/222/2017 (VS: 1756475) Prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 84,05 € 22.08.2017 22.08.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »