| 34/180/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/340/2018 (VS: 200050358) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
3,59 € |
20.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2018 (VS: 16172956) |
Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/294/2018 (VS: 18190835) |
Vydanie karty REV I/E 09/2019 + známka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
9,50 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2018 (VS: 772018) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2018 (VS: 2018486) |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Kultúra, média, tlač |
26,00 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/101/2018 (VS: 190809137) |
Kancelársky papier 50 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,41 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/113/2018 (VS: 190810150) |
Kancelársky papier 150 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
450,00 € |
25.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/318/2018 (VS: 22) |
Služby Erasmus ITA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EGInA Srls |
3289010542 |
Iné |
6 305,60 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2018 (VS: 2018076) |
Stravné lístky - žiaci 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 173,68 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/2018 (VS: 2018002) |
Stravné lístky pre zamestnancov 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
900,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2018 (VS: 2018003) |
Stravné lístky - žiaci 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 320,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2018 (VS: 2018017) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 944,00 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2018 (VS: 2018021) |
Stravné lístky - žiaci 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 032,00 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/051/2018 (VS: 2018031) |
Stravné lístky žiakov 02/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
758,52 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/049/2018 (VS: 2018030 - DOBROPIS) |
Stravné lístky - žiaci 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-669,24 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/050/2018 (VS: 2018029) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
375,84 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/048/2018 (VS: 2018028 - DOBROPIS) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-348,00 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2018 (VS: 2018048) |
Stravné lístky - žiaci 3/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 268,00 € |
22.03.2018 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/100/2018 (VS: 2018069) |
Stravné lístky 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
16.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2018 (VS: 2018067) |
Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 28.03.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
648,00 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/163/2018 (VS: 2018139) |
Stravné lístky žiaci 6/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 830,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/164/2018 (VS: 2018142) |
Strava pri príležitosti Dňa stavbárov a ukončenia školského roka 21.06.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
810,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/146/2018 (VS: 2018133) |
Stravné lístky 06/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/139/2018 (VS: 8209987159) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,72 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2018 (VS: 2018103) |
Stravné lístky 05/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2018 (VS: 2018104) |
Stravné lístky - žiaci 5/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 410,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/128/2018 (VS: 2018100) |
Strava výmenná stáž žiakov z Kyjova |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
281,40 € |
18.05.2018 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/227/2018 (VS: 2018161) |
Stravné lístky - žiaci 9/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
12 690,00 € |
17.09.2018 |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
