| 34/198/2019 (VS: 1935109273) |
Inzercia MY Balík žilinský kraj 01.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
12,00 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/279/2019 (VS:1930305898) |
Propagácia školy - Žilinské noviny 41/2019, Kysucké noviny 41/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
80,02 € |
24.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/322/2019 (VS: 1930206613) |
Inzercia - nábor - Deň otvorených dverí: Žilinské noviny 48/2019 50ks, Kysucké noviny 48/2019 50ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
85,01 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/335/2019 (VS: 1935114672) |
Nábor žiakov a propagácia školy - MY Balík žilinský kraj 25.11. a 16.12.2019 - KN + ZN |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
2 160,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2019 (VS: 2019000920) |
Zverejnenie pracovnej ponuky účtovníčka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Proofesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Iné |
106,80 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/294/2019 (VS: 1911095) |
Poplatok za pracovné stretnutie PZVAR MEETING 2019 v dňoch 22.-23.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
189,00 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/303/2019 (VS: 1911170) |
Za činnosť zváračskej školy 10/2019 - vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 14 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
171,60 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/333/2019 (VS: 1911314) |
Za činnosť zváračskej školy 11/2019 - vydanie ID karty 3 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 8 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
178,20 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2019 (VS: 99837161) |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ZAPA beton SK, s.r.o. |
35814497 |
Iné |
13,80 € |
18.07.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2019 (VS:2001900508) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PTÁČEK - veľkoobchod |
35814586 |
Iné |
587,89 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/364/2018 (VS:8402476796) |
Odber plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 370,21 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/051/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,22 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,70 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,66 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,15 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,39 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/180/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,04 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/208/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,88 € |
09.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/226/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,10 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/261/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,75 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,62 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,42 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| (VS: 19000385) |
Rámček štandardný - rubriková časť Školy, stredné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
180,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/191/2019 (VS: 219010136) |
Kniha 952/201901 - Žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
180,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2019 (VS: 9000319037) |
Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
116,03 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| (VS: 8400149488) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2019 (VS:2019000001) |
analyzátor výfukových plynov, kalibračný plyn, nastavenie analyzátora, dopravné, spracovanie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/178/2019 (vs: 32112019) |
Betónové koše Granitol 7 - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
Iné |
324,48 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/122/2019 (VS: 5046647663) |
Náradie - dobierka H |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
536,90 € |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/135/2019 (VS: 5046898206) |
Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
93,20 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
