| 32/004/2015 (VS: 145/15/030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
92,35 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2015 (VS: 08250168) |
Členský príspevok na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
199,00 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/380/2014 (VS: 1505051) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2015 (VS: 299129) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,93 € |
02.02.2015 |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2015 (VS: 1500958) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,52 € |
03.02.2015 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2015 (VS: 3059004680) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
1 920,00 € |
03.02.2015 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2015 (VS: 20150002) |
Preprava nábytku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
49,75 € |
05.02.2015 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2015 (VS: 299150) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
49,52 € |
06.02.2015 |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/026/2015 (VS: 2015020) |
Stravné lístky 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 500,00 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/02982015 (VS: 645150002) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
864,00 € |
10.02.2015 |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2015 (VS: 1535101607) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
823,20 € |
11.02.2015 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2015 (VS: 20150202) |
Aurobusová doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
330,00 € |
12.02.2015 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2015 (VS: 15030275) |
Bezkontaktná čítačka 125 KHz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HDsecurity, s.r.o. |
17337569 |
Iné |
89,04 € |
13.02.2015 |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2015 (VS: 1501905) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
45,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/044/2015 (VS: 1535101780) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
823,20 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2015 (VS: 3059006693) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 880,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2015 (VS: 2015013) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
62,21 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2015 (VS: 2015014) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
265,76 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2015 (VS: 321500115) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
107,24 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2015 (VS: 2015012) |
Odborné prehliadky výťahov za 1. kvartál 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
20.02.2015 |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2015 (VS: 150100050) |
Oprava PC/Rise a kalibrácia P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
621,12 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2015 (VS: 150100045) |
Oprava prístroja AT 530/505 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
590,52 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2015 (VS: 150056) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
100,82 € |
24.02.2015 |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2015 (VS: 299195) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
257,09 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 33/006/2015 (VS: 8157400002) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
184,58 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2015 (VS: 2015026) |
Stravné lístky - žiaci 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 188,00 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2015 (VS: 3059007465) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
6 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 33/007/2015 (VS: 1531600009) |
Preddavok na odber tovaru |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
179,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2015 (VS: 31515030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
152,74 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2015 (VS: 1201510514) |
Interaktívna tabuľa ActivBoard Touch 78 s ozvučením 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IKARO, s.r.o. |
31656544 |
Iné |
2 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
