| 32/031/2017 (VS: 17040706) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 570,50 € |
07.04.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2017 (VS: 20170226) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
92,16 € |
13.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2017 (VS: 2993641) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
75,26 € |
13.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/012/2017 (VS: 321700399) |
Materiál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
123,54 € |
13.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2017 (VS: 431702533) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 006,00 € |
18.04.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/106/2017 (VS: 2017086) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
900,00 € |
21.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2017 (VS: 2993688) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
271,21 € |
21.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2017 (VS: 2017088) |
Stravné lístky - žiaci 4/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 424,00 € |
21.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2017 (VS: 2017303) |
Autobusová doprava 19.4.a 26.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CHORVÁT, spol. s r. o. |
36321371 |
Iné |
260,00 € |
28.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2017 (VS: 1728159) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2017 (VS: 2993748) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
92,74 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2017 (VS: 17055) |
Sieťový zdroj montážny 12V/25W 2,1A |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
30,00 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2017 (VS: 431703139) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
975,80 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2017 (VS: 20172043) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
1 123,63 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2017 (VS: 2017034) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,76 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2017 (VS: 2171031434) |
Tonery 3 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
112,66 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2017 (VS: 20170677) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2017 (VS: 431703237) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 526,60 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2017 (VS: 2017110) |
Strava v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
116,45 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2017 (VS: 2017111) |
Strava pre žiakov z Kyjova v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
262,92 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2017 (VS: 1708158) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
96,90 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2017 (VS: 321700527) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
244,42 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/131/2017 (VS: 2017114) |
Stravné lístky 05/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
600,00 € |
18.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2017 (VS: 2017113) |
Stravné lístky - žiaci 5/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 272,00 € |
18.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2017 (VS: 2993905) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
22,88 € |
19.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/132/2017 (VS: 1708561) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
93,98 € |
19.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2017 (VS: 2171034444) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/135/2017 (VS: 656170220) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
114,84 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2017 (VS: 2017262) |
Astroflex mineral PV 250 5,2 mm 195 m2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Proma-Energosystémy, s.r.o. |
31604102 |
Iné |
748,80 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2017 (VS: 270042) |
Basketbalové koše, sieťky, dosky + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
Iné |
340,20 € |
25.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
