| 34/328/2017 (VS: 35/2017) |
Deratizácia priestorov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
453,00 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/332/2017 (VS: 2170314) |
Diagnostika dataprojektor 2x |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
assuport s.r.o. |
36255467 |
Iné |
48,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/090/2017 (VS: 170100082) |
Diagnostika, chladivo R410, plyn trubky 9,52/6,35 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
120,00 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2017 (VS: 170100142) |
Diagnostika/chladivo, odsanie/naplnenie R410, presunutie klimatizácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
134,40 € |
11.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/025/2017 (VS: 25000117) |
Dobropis k faktúre 50006017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
-1 932,40 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/019/2017 (VS: 50006017) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
63 800,90 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/024/2017 (VS: 50007117) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20 855,45 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/022/2017 (VS: 50006617) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
118 562,99 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/398/2016 (VS: 10160094) |
Dodávka a montáž okien a dverí - školské dielne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 998,50 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/290/2017 (VS: 10170111) |
Dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
913,44 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/141/2017 (VS: 17067) |
Doména, webhosting, SSL certifikát, kampaň chata-vratna.sk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
204,00 € |
01.06.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2017 (VS: 121710018) |
Doprava osôb Žilina - Belá, Žilina - Bytča 12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. |
36407771 |
Iné |
280,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/316/2017 (VS: 3352017) |
Dopravné služby vozidlom MAN - ZA 229 FY - reťazový nosič kontajnerov október 2017 4x vývoz a uskladnenie odpadu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LK trans SK |
36748277 |
Iné |
534,00 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/001/2017 (VS: 2170161) |
Drevoobrábacie stroje 8 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
15 816,00 € |
15.02.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/136/2017 (VS: 20170508) |
ELDISK 17 5x1143 7,5x17ET45 4 ks, pneuservisné služby, diagnostika, snímače |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM |
33360880 |
Iné |
638,02 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/392/2016 (VS: 9792428178) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,53 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/393/2016 (VS: 9795737171) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 789,15 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/029/2017 (VS: 9795737172) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 006,05 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/028/2017 (VS: 9792428179) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,13 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2017 (VS: 9795737174) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 941,13 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/070/2017 (VS: 9792428181) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
749,29 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2017 (VS: 9792428180) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5,10 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/096/2017 (VS: 9795737175) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 010,60 € |
07.04.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2017 (VS: 9792428182) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
756,88 € |
07.04.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2017 (VS: 9795737176) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 732,23 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/121/2017 (VS: 9792428183) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
665,50 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/156/2017 (VS: 9795737177) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 654,14 € |
09.06.2017 |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/155/2017 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-47,05 € |
09.06.2017 |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/182/2017 (VS: 9795737178) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 413,67 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/177/2017 (VS: 9792428185) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,99 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
