| 34/253/2017 (VS: 17096) |
nuMaps Lifetime Europe Download aktualizácia máp navigácia GARMIN nuvi 1390 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,00 € |
18.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/101/2017 (VS: 2017082) |
Obed pri príležitosti slávnostnej pedagogickej rady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
491,98 € |
12.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2017 (VS: 006/2017) |
Obedy 13 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Základná škola 2 |
36094188 |
Iné |
15,47 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2017 (VS: 2017157) |
Obedy pri príležitosti slávnostnej pedagogickej rady dňa 27.06.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
657,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2017 (VS: 7900878) |
Obklad |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
210,29 € |
24.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/003/2017 (VS: 7900090) |
Obklad a dlažba dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
1 617,88 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2017 (VS: 7900097) |
Obklad Remix WarkB019 12m2, lišta rohová biela 8 ks, lišta kútová biela 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
129,61 € |
23.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/368/2017 (VS: 3217155) |
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Helena Kováčová KOVOSP |
33364028 |
Iné |
312,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/158/2017 (VS: 2017164) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
13.06.2017 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2017 (VS: 2017245) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
12.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/354/2017 (VS: 2017330) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/057/2017 (VS: 2017054) |
Odborné prehliadky výťahov + oprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
211,20 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2017 (VS: 5025057932) |
Odpadkový kôš Pivot 60l 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
331,80 € |
18.04.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2017 (VS: 23091264) |
Ohybný hriadeľ 6x2,5 mm pre GQ-100 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
unitechnic.cz, s.r.o. |
27425134 |
Iné |
152,64 € |
29.05.2017 |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/362/2017 (VS: 1711285) |
Oprava čerpadla Magma 3 32 - 120 F, porucha 57 - výmena snímača vo výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ABC TERM, spol. s r.o. |
35766883 |
Iné |
261,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/292/2017 (VS: 20170279) |
Oprava chodníka pred areálom SOŠ stavebnej cca 60 m2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinské komunikácie, a.s. |
31590250 |
Iné |
1 513,40 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/084/2017 (VS: 5112016) |
Oprava kotla, snímač tlaku, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Karol Čavojský Plyn servis |
37097199 |
Iné |
132,00 € |
28.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/244/2017 (VS: 302017) |
Oprava malieb a soklov odborných učební a chodieb SOŠ stavebnej, Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
286,80 € |
14.09.2017 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/221/2017 (VS: 272017) |
Oprava malieb a soklov odborných učební, chodby, dielne a STK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 574,80 € |
22.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/213/2017 (VS: 262017) |
Oprava malieb školského internátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
2 852,40 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/325/2017 (VS: 20170150) |
oprava strešného plášťa SOŠS Žilina - nová škola a telocvičňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
8 788,60 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2017 (VS: 10170110) |
Oprava vstupnej podesty schodišťa do SOŠ stavebnej |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
830,88 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2017 (VS: 2017012) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
216,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/330/2017 (VS: 20170443) |
Organizačné zabezpečenie akcie "Burza informácií 2017" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/011/2017 (VS: 20170156) |
Osobný automobil Hyundai i 30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
23 989,99 € |
11.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/065/2017 (VS: 35062017) |
Ospadkový kôš OK 010 hnedý 4 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
Iné |
627,60 € |
04.07.2017 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/187/2017 (VS: 710102683) |
Paplóny 36 ks, vankúše 36 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
QUILTEX, a.s. |
36386448 |
Iné |
898,56 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2017 (VS: 17103) |
PC zdroj Pulse 400W čierny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
38,90 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/180/2016 (VS: 20160059) |
Pevné disky HDD WD red 3TB |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
309,20 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2017 (VS: 4590768664) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,32 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
