| 34/215/2019 (VS: 10190039) |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
204,00 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/302/2019 (VS:10190047) |
Dodávka a montáž žalúzií na kancelárii hlavných majstrov v areáli šk.dielní Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
192,00 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/302/2019 (VS: 10190046) |
Dodávka a výmena izolačného dvojskla na na kancelárií majstrov - dielňa obkladačov v areáli Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
156,00 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2019 (VS:10190010) |
Dodávka PVC okien a dodávka a montáž žalúzií okien |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
986,04 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/148/2019 (VS:201900012) |
Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/19-06/20 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
164,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/082/2019 (VS: 201900003) |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
164,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/265/2019 (VS: 1020190079) |
Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť 3.10.2019 - exkurzia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
456,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/266/2019 (VS: 1020190078) |
Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
186,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/029/2019 (VS:2190004466) |
El. energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 091,89 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2019 (VS:2190004158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 366,06 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2019 (VS:2190004157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
523,14 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2019 (VS: 2190010839) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,60 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2019 (VS: 2190010581) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 165,40 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2019 (VS: 2190010580) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 071,53 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2019 (VS: 5190000473) |
Elektrická energia - Ooravná fa k fa 21900034714 za 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,10 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/358/2018 (VS: 9190021842) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 991,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2018 (VS: 9190021841) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
894,65 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/355/2018 (VS: 9190015964) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 459,01 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2019 (VS: 2190021414) |
Elektrická energia Bánovská 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
892,84 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/139/2019 (VS: 2190027624) |
Elektrická energia Bánovská 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
867,36 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/173/2019 (VS: 2190034714) |
Elektrická energia Bánovská 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,92 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:2190040838) |
Elektrická energia Bánovská 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
485,20 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/221/2019 (VS: 2190044899) |
Elektrická energia Bánovská 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,32 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/251/2019 (VS: 2190053415) |
Elektrická energia Bánovská 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,98 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2019 (VS: 2190060164 |
Elektrická energia Bánovská 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
970,06 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2019 (VS: 2190063402) |
Elektrická energia Bánovská 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 128,73 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/094/2019 (VS: 2190017021) |
Elektrická energia Bánovská 9 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 009,73 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2019 (VS: 2190021415) |
Elektrická energia Tulipánová 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 668,08 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/138/2019 (VS: 2190027625) |
Elektrická energia Tulipánová 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 843,10 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/171/2019 (VS: 2190034536) |
Elektrická energia Tulipánová 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 412,12 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
