Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/030/2019 (VS:431901455) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 234,80 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/031/2019 (VS:431901566) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 461,60 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/071/2019 (VS: 431903459) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/104/2019 (VS: 431905110) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 28,80 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
34/079/2019 (VS: 431904431) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 75,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/097/2019 (VS: 431904427) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 083,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/098/2019 (VS: 431904420) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 533,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/127/2019 (VS:431905963) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 004,40 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/128/2019 (VS: 431906020) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 692,00 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/137/2019 (VS: 431906523) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
34/145/2019 (VS: 431907464) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 792,00 € 10.06.2019 10.06.2019 Faktúra
34/146/2019 (VS: 431907537) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 648,80 € 10.06.2019 10.06.2019 Faktúra
34/186/2019 (VS: 431909562) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 240,92 € 16.07.2019 16.07.2019 Faktúra
34/187/2019 (VS: 431909792) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 87,48 € 16.07.2019 16.07.2019 Faktúra
34/189/2019 (VS: 431910190) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 701,10 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/211/2019 (VS: 431911364) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 697,40 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
34/219/2019 (VS: 431912202) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 118,94 € 03.09.2019 03.09.2019 Faktúra
34/217/2019 (VS: 431912077) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 392,51 € 03.09.2019 03.09.2019 Faktúra
34/236/2019 (VS: 431913031) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 765,19 € 11.09.2019 11.09.2019 Faktúra
34/235/2019 (VS: 431913027) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 082,36 € 11.09.2019 11.09.2019 Faktúra
34/238/2019 (VS: 431913260) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 102,19 € 17.09.2019 17.09.2019 Faktúra
34/249/2019 (VS: 431914124) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 15,86 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
34/271/2019 (VS: 431915145) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 312,32 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
34/270/2019 (VS: 431914775) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 180,58 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
34/305/2019 (VS: 431917189) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 471,80 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/304/2019 (VS: 431917077) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 347,10 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/314/2019 (VS: 431917346) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 47,58 € 19.11.2019 19.11.2019 Faktúra
34/340/2019 (VS: 431918878) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 407,47 € 12.12.2019 12.12.2019 Faktúra
34/341/2019 (VS: 431918886) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 816,73 € 12.12.2019 12.12.2019 Faktúra
34/035/2019 (VS:20190215) Emisná kontrola - doklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »