| 34/205/2019 (VS: 8238596632) |
Hlasové služby + internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,90 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/231/2019 (VS: 8240736090) |
Hlasové služby + internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,27 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/245/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/262/2019 (VS: 8242914895) |
Hlasové služby + internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,86 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/281/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/296/2019 (VS: 8245137337) |
Hlasové služby + internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,90 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34(/316/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2018 (VS: 8224041387) |
Hlasové služby + internet 12/208 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,09 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,70 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/051/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,22 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,66 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,15 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/147/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,22 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/180/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,04 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/208/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,88 € |
09.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/226/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,10 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/261/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,75 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,62 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,42 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,39 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/220/2019 (VS: 8885941) |
Hospodárske noviny predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
219,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/298/2019 (VS: 2019040986) |
Hovorné od 1.10.2019 do 31.10.2019 a mesačný poplatok od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,32 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/232/2019 (VS: 2019040820) |
Hovorné od 1.8.2019 do 31.8.2019 a mesačný poplatok od 1.09.2018 do 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,50 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2019 (VS: 2191019174) |
HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
87,59 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/216/2019 (VS: 2019067) |
Hygienické potreby, rukavice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
996,30 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/171/2019 (VS: 20190642) |
Inštalatérske náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
693,42 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/124/2019 (VS: 20190530) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
177,51 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/127/2019 (VS: 20192067) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
396,54 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
