| 34/344/2018 (VS: 20180041) |
Kampaň google.sk AdWords chata-vratna.sk 12/2018, propagácia stránky chata-vratna.sk - facebook.com 12/2018, antivirus |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
235,00 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/156/2019 (VS: 1921600212) |
Kancelárske kreslá 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
454,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/155/2019 (VS: 1921600211) |
Kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
69,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/107/2019 (VS: 2192207702) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,77 € |
28.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/184/2019 (VS: 2195400343) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
390,97 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/132/2019 (VS: 190909941) |
Kancelársky papier 118 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
354,00 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2019 (VS:001098) |
kávovar DeLonghi, espresso machine |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Market company s.r.o. |
51889897 |
Iné |
445,21 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/222/2019 (VS: 3616015333) |
Klimatizácia 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KLÍMA, s.r.o. |
44794410 |
Iné |
2 447,40 € |
23.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/191/2019 (VS: 219010136) |
Kniha 952/201901 - Žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
180,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2019 (VS: 12190102) |
Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
Kultúra, média, tlač |
140,40 € |
28.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/186/2019 (VS: 1932079) |
Knihy, náučné karty, mapa, záložky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
249,90 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/112/2019 (VS: 2197402207) |
Koberec - ICONA 97 100 behúň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
Iné |
63,92 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/167/2019 (VS: 2197403033) |
Koberec, behúň + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
Iné |
195,26 € |
21.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2019 (VS: 20190817) |
Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
180,00 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/164/2019 (VS: 110191711) |
Konfrenčná stolička Prymus K - 2 ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kancelária 24h s .r.o. |
46493000 |
Iné |
138,71 € |
21.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/00/2019 (VS: 2190013) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2019 (VS: 20191332) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 250 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
891,60 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2019 (VS: 20190802) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 528,80 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/080/2019 (VS: 20190500) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/156/2019 (VS: 20191083) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/214/2019 (VS: 20191600) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
23.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/280/2019 (VS: 20192036) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/330/2019 (VS: 20192354) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2019 (VS:20190066) |
Kontrolná nálepka, Osvedčenie o EK, protokol o EK, púzdro |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/145/2019 (VS: 5047554130) |
Konvektory + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
49,60 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/100/2019 (VS: 1904502018) |
Krovinozez Sparta 381 T |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mountfiled SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
380,00 € |
19.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/195/2019 (VS:1900278144) |
Krytina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
283,96 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2019 (VS:1902494) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
167,00 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2019 (VS:1901023) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,48 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/094/2019 (VS: 1906070) |
Kyslíkové čidlo + dopravné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
162,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
