32/023/2018 (VS: 1820169) |
Samolepiace fólie, nôž do plottra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
55,43 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/043/2018 (VS: 2018021) |
Stravné lístky - žiaci 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 032,00 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/042/2018 (VS: 1180680) |
Výmena čelného skla Hyundai I30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
698,90 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/024/2018 (VS: 2994346) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
115,40 € |
27.02.2018 |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/044/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,35 € |
27.02.2018 |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/025/2018 (VS: 20182019) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
217,66 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/045/2018 (VS: 20180018) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
61,50 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/046/2018 (VS: 102018018) |
Preprava autobusom IVECO zo dňa 01.03.2018 na trase Žilina-Břeclav a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
247,40 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/001/2018 (VS: 20180086) |
Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
574,60 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/026/2018 (VS: 2182202215) |
Tlačivá maturity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
65,38 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/047/2018 (VS: 8204061044) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/004/2018 (VS: 218013) |
Oprava podlahy v inštalatérskej dielni vrátane dodania materiálu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. |
44040237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 426,38 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/051/2018 (VS: 2018031) |
Stravné lístky žiakov 02/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
758,52 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/049/2018 (VS: 2018030 - DOBROPIS) |
Stravné lístky - žiaci 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-669,24 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/050/2018 (VS: 2018029) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
375,84 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/048/2018 (VS: 2018028 - DOBROPIS) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-348,00 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/002/2018 (VS: 20180093) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
974,10 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/003/2018 (VS: 302180051) |
Epoxidová podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
970,08 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/054/2018 (VS: 1814469) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/055/2018 (VS: 4590936133) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
310,24 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/056/2018 (VS: 9792428193) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
856,01 € |
07.03.2018 |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/057/2018 (VS: 9795737186) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 809,19 € |
07.03.2018 |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/058/2018 (VS: 4701030218) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 422,64 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/059/2018 (VS: 2018040255) |
Hovorné od 1.2.2018 do 28.2.2018 a mesačný poplatok od 1.3.2018 do 31.3.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,61 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/061/2018 (VS: 8203996612) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,71 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/062/2018 (VS: 2018486) |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Kultúra, média, tlač |
26,00 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/060/2018 (VS: 2018010071) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/064/2018 (VS: 20180361) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/065/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,35 € |
09.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/027/2018 (VS: 2181016265) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
23,39 € |
12.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |