| 34/347/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,39 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/351/2018 (VS: 1864441) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
4,21 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/350/2018 (VS:4591073850) |
PHM 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,51 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/349/2018 (VS: 8224118028) |
Telekomunikačné služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,93 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2018 (VS: 29943882) |
Materiál - jemný betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
5,39 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2018 (VS: 8230383) |
Materiál - dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
2 031,94 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/343/2018 (VS: 20180465) |
Software diagnostika automobilov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AutoComSoft s.r.o. |
27433633 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,36 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/344/2018 (VS: 20180041) |
Kampaň google.sk AdWords chata-vratna.sk 12/2018, propagácia stránky chata-vratna.sk - facebook.com 12/2018, antivirus |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
235,00 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2018 (VS: 1811341) |
Činnosť zváračskej školy 12/2018, vystavenie 10 ks ZP, duplikát ZP 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
125,40 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/161/2018 (VS: 2018198) |
Bezdrôtový detektor pohybu, teploty, dymu, kabel, akumulátor, relé, batéria... |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
Iné |
208,20 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/00/2019 (VS: 2190013) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/365/2018 (VS: 318200720) |
Vodné a stočné - opravná faktúra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-114,00 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/002/2019 (VS: 219001870) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
96,22 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/01/2019 (VS: 201900002) |
Univerzálny GSM komuniktor GD-04K, Interface pre GSM GD-04 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
170,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2018 (VS: 318095290) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 701,74 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/342/2018 (VS: 3181091997) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
553,60 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/356/2018 (VS: 4701031218) |
Teplo 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 787,84 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/358/2018 (VS: 9190021842) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 991,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2018 (VS: 9190021841) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
894,65 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/355/2018 (VS: 9190015964) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 459,01 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/168/2019 (VS: 2019052) |
Slávnostná pedagogická rada občerstvenie 21.6.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 218,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/166/2019 (VS: 2019047) |
Stravné lístky - zamestnanci 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
505,44 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/169/2019 (VS:2019048) |
Stravné lístky - žiaci 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 167,06 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/167/2019 (VS: 322019) |
Oprava malieb miestností n školskom internáte |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2019 (VS: 300190840) |
Riadková inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Publishing House, a.s. |
46495959 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/095/2019 (VS: 4591161859) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,38 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2019 (VS: 4701030619) |
Teplo 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 362,18 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/175/2019 (VS: 8236551207) |
Internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/172/2019 (VS:21900345990) |
Elektrická energia Vrátna 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,30 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
