| 34/037/2015 (VS: 1501905) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
45,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/179/2015 (VS: 1009170615) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
45,00 € |
30.06.2015 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/331/2015 (VS: 3621502462) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AutoCont SK, a.s. |
36396222 |
Iné |
45,00 € |
25.11.2015 |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2015 (VS: 2315050022) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
46,08 € |
19.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2015 (VS: 1510694) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
46,08 € |
26.06.2015 |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/157/2015 (VS: 6772015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
46,51 € |
21.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2015 (VS: 01899700072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,81 € |
27.04.2015 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/083/2015 (VS: 321500722) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
46,88 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/099/2015 (VS: 20152113) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
47,09 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2015 (VS: 2152201007) |
Tlačivá maturity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
47,40 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2015 (VS: 1091874743) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/373/2015 (VS: 15001015) |
Preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DPMŽ, s.r.o. |
36007099 |
Iné |
47,74 € |
22.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/332/2015 (VS: 2015032) |
Vonkajšia revízia tlakovej nádoby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
48,00 € |
26.11.2015 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/074/2015 (VS: 650218) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
48,70 € |
07.07.2015 |
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2015 (VS: 1503306) |
Univerzálny stropný držiak AVTek 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
48,80 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2015 (VS: 299150) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
49,52 € |
06.02.2015 |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/055/2015 (VS: 108115030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
49,56 € |
25.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/055/2015 (VS: 2015022) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
49,64 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2015 (VS: 20150002) |
Preprava nábytku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
49,75 € |
05.02.2015 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/135/2015 (VS: 12) |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/151/2015 (VS: 15264) |
Odborné školenie na systém Giacomini |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Giacomini Slovakia, s.r.o. |
31613195 |
Iné |
50,00 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2015 (VS: 2991363) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
52,00 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/299/2015 (VS: 2015126) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,97 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2015 (VS: 2015524) |
Výkony montážnou plošinou MP16 a jej pristavenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASZA, s.r.o. |
46340386 |
Iné |
53,40 € |
25.08.2015 |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/160/2015 (VS: 6774420518) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
10.06.2015 |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/187/2015 (VS: 9775370712) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
08.07.2015 |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2015 (VS: 8776323965) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/229/2015 (VS: 6777274431) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/256/2015 (VS: 6778223618) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/303/2015 (VS: 9779203610) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
06.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
