| 34/004/2015 (VS: 017/2015) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
12.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/288/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,24 € |
27.10.2015 |
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/102/2015 (VS: 5342015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
90,52 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/372/2015 (VS: 1511393) |
Činnosť zváračskej školy 12/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
91,20 € |
22.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2015 (VS: 145/15/030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
92,35 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2015 (VS: 1520975) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
93,48 € |
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2015 (VS: 1500958) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,52 € |
03.02.2015 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/057/2015 (VS: 2991493) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
95,21 € |
03.06.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/016/2015 (VS: 650042) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
95,92 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/147/2015 (VS: 2015063) |
Hĺbkové čistenie váľand |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Iné |
96,00 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/131/2015 (VS: 15480) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,40 € |
02.12.2015 |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2015 (VS: 1519407) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
98,02 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/062/2015 (VS: 1840188293) |
Príklepový vrták TE-YX 25/52 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hilti Slovakia, spol. s r.o. |
31344445 |
Iné |
99,38 € |
08.06.2015 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2015 (VS: 20150009) |
Preprava nábytku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
99,50 € |
06.07.2015 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/136/2018 (VS: 1492018) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie, kontrola TV kamerou v objekte Nová škola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
05.06.2015 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2015 (VS: 150056) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
100,82 € |
24.02.2015 |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/274/2015 (VS: 1530207105) |
Žilinské noviny 40/2015 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
102,00 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/285/2015 (VS: 1530207107) |
Kysucké noviny 40/2015 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
102,00 € |
20.10.2015 |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2015 (VS: 1530207316) |
Žilinské noviny 45/2015 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
102,00 € |
18.11.2015 |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/271/2015 (VS: 20150207) |
Výroba výšivky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
102,30 € |
01.10.2015 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2015 (VS: 2015041) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
102,32 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/232/2015 (VS: 2015098) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
104,17 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2015 (VS: 321500115) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
107,24 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/226, 227/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,19 € |
27.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2015 (VS: 20150140) |
Metrológia emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
109,20 € |
29.04.2015 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/238/2015 (VS: 0777237072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,17 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2015 (VS: 1778181171) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,80 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/212/2015 (VS: 7776285152) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,36 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/252/2015 (VS: 1001674925) |
Manažment školy v praxi |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
111,74 € |
30.09.2015 |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/162/2015 (VS: 20152149) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
112,14 € |
30.12.2015 |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
