| 34/337/2015 (VS: 2015125) |
Odborná prehliadka výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
03.12.2015 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2015 (VS: 2991188) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
132,54 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/129/2015 (VS: 20151110) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
134,16 € |
01.12.2015 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/245/2015 (VS: 150045) |
Výmena a údržba slúchadiel |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Students World s.r.o. |
36572349 |
Iné |
135,00 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/363/2015 (VS: 1511293) |
Činnosť zváračskej školy 11/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
136,80 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2015 (VS: 4772497480) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
138,48 € |
10.04.2015 |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/112/2015 (VS: 15110318) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
139,80 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/312/2015 (VS: 9779144999) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,03 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/403/2014 (VS: 8769598972) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,11 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/017/2015 (VS: 9770553486) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,11 € |
11.02.2015 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/058/2015 (VS: 4771525872) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,11 € |
10.03.2015 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2015 (VS: 4773428173) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,07 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/031/2015 (VS: 2991213) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
145,18 € |
27.03.2015 |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,78 € |
01.12.2015 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/165/2015 (VS: 1510612) |
Za činnosť zváračskej školy za 05/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
148,20 € |
16.06.2015 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2015 (VS: 321500985) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
150,24 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/063/2015 (VS: 1840188292) |
Príklepový vrták TE-YX 40/57 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hilti Slovakia, spol. s r.o. |
31344445 |
Iné |
150,55 € |
08.06.2015 |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2015 (VS: 31515030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
152,74 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2015 (VS: 1500744) |
Tlačiareň Samsung Mono Laser Print/Copy/Scan SL-M2875ND/SEE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO TONER, s.r.o. |
47689650 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
152,90 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2015 (VS: 2015040896) |
Mesačný poplatok od 1.10.2015 - 31.10.2015 a hovorné od 1.9.2015 - 30.9.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,96 € |
08.10.2015 |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/241/2015 (VS: 15161548) |
Časopis BRIDGE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
Kultúra, média, tlač |
160,50 € |
04.09.2015 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2015 (VS: 1500330) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,79 € |
19.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2015 (VS: 2015137) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
166,21 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2015 (VS: 1502882) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,44 € |
05.03.2015 |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2015 (VS: 2015118) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,22 € |
20.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2015 (VS: 4590505752) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,21 € |
04.02.2015 |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2015 (VS: 150038) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 24 mesiacov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
174,50 € |
12.03.2015 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/117/2015 (VS: 142015) |
Preprava autobusom 21.04.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
33365458 |
Iné |
175,20 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 33/007/2015 (VS: 1531600009) |
Preddavok na odber tovaru |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
179,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2015 (VS: 13151279) |
Čipové karty ISIC/EURO26 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
180,00 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
