| 34/066/2015 (VS: 3150239) |
Oprava postele, skríň a stola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
254,40 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2015 (VS: 299195) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
257,09 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/125/2015 (VS: 1720150030) |
Vodomer 5 ks, prípojka 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
259,10 € |
26.11.2015 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/051/2015 (VS: 151202958) |
Rámček s kontaktným boxom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
264,00 € |
05.03.2015 |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/307/2015 (VS: 2015186) |
Občerstvenie účastníkov súťaže Mladý remeselník 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
265,20 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2015 (VS: 2015014) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
265,76 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/161/2015 (VS: 20152171) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
266,65 € |
30.12.2015 |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2015 (VS: 2015021) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
272,23 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/152/2015 (VS: 321501374) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
277,39 € |
17.12.2015 |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/154/2015 (VS: 2015061) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
281,98 € |
05.06.2015 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/362/2015 (VS: 2150185) |
Dodávka a montáž protišmykovej zábrany na schody |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
283,20 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2015 (VS: 2315110029) |
Betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
285,60 € |
18.11.2015 |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/292/2015 (VS: 121510023) |
Preprava autobusom 13.10.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy |
36407771 |
Iné |
287,05 € |
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/349/2015 (VS: 3215199) |
Odborné prehliadky tlakových nádob vo Výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
288,00 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/204/2015 (VS: 55/2015) |
Preprava autobusom 2.7.2015-3.7.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Viliam Jarina |
34355952 |
Iné |
300,00 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2015 (VS: 3080585788) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,54 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/153/2015 (VS: 3080544532) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
323,37 € |
04.06.2015 |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2015 (VS: 20150202) |
Aurobusová doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
330,00 € |
12.02.2015 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2015 (VS: 2991241) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
334,79 € |
08.04.2015 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/177/2015 (VS: 015036) |
Odborná prehliadka ZZ + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GBART spol. s r.o. |
47883197 |
Iné |
349,92 € |
26.06.2015 |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/279/2015 (VS: 2015196) |
Obložený chlebíček 170 ks, denné menu 54 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
White Onion, s.r.o. |
44355891 |
Iné |
352,20 € |
15.10.2015 |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/058/2015 (VS: 1516105329) |
Tonery 14 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA computer systems, a.s. |
36468924 |
Iné |
359,50 € |
05.06.2015 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/339/2015 (VS: 4590608539) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,21 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/092/2015 (VS: 4590524016) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
365,00 € |
07.04.2015 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2015 (VS: 321501072) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
365,44 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2015 (VS: 3150242) |
Oprava skríň, postelí, stolov jedálenských |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,00 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/070/2015 (VS: 3150240) |
Oprava postele, skriniek, stola jedálenského a kuchynskej linky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
367,20 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/080/2015 (VS: 2991695) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
367,54 € |
20.07.2015 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/290/2015 (VS: 2015177) |
Strava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
371,18 € |
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2015 (VS: 4590567440) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,14 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
