| 32/143/2017 (VS: 2171070681) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
20,99 € |
31.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2017 (VS: 299338) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/217/2017 (VS: 17100196053) |
Poplatok za sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Kft. |
0509022421 |
Iné |
21,60 € |
15.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/128/2017 (VS: 11017) |
Knihy Ľudia, sny, veľké činy, Slobodní od závislostí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Janka Hanuliaková |
40993701 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2017 (VS: 2993905) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
22,88 € |
19.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2017 (VS: 1710254) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
23,80 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/094/2017 (VS: 20171039) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
M.Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
06.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/336/2017 (VS: 7100001907) |
Časopis PC Revue komplet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Digital Visions spol. s r.o. |
31343180 |
Kultúra, média, tlač |
26,00 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/188/2017 (VS: 29933213) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
27,12 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2017 (VS: 9795737173) |
27,32 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,32 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/172/2017 (VS: 101218817) |
Canon kábel USB 600PCU + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Aquamat, s.r.o. |
36042234 |
Iné |
28,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/296/2017 (VS: 656170532) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
28,80 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/309/2017 (VS: 656170552) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
28,80 € |
09.11.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2017 (VS: 17055) |
Sieťový zdroj montážny 12V/25W 2,1A |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
30,00 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/271/2017 (VS: 2017104) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
30,48 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/142/2017 (VS: 4797021381) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,52 € |
05.06.2017 |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/004/2017 (VS: 17011) |
Licencia ESET NOD32 Antivirus |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,00 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/131/2017 (VS: 29932378) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
33,04 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/053/2017 (VS: 321700676) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
34,38 € |
08.06.2017 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/178/2017 (VS: 7798002540) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
35,87 € |
04.07.2017 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2017 (VS: 300170144) |
Plošná inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Publishing House, a.s. |
46495959 |
Iné |
36,00 € |
17.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2017 (VS: 1706929) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
26.04.2017 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2017 (VS: 2171056385) |
Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
37,31 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2017 (VS: 1716109875) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
37,40 € |
16.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2017 (VS: 2171034444) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2017 (VS: 17103) |
PC zdroj Pulse 400W čierny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
38,90 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2017 (VS: 2798989871) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/228/2017 (VS: 1799976516) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
05.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/300/2017 (VS: 4102883080) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2017 (VS: 8101018319) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
