| 34/344/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,84 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2017 (VS: 29931951) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,56 € |
05.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2017 (VS: 2171055617) |
Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
47,75 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/332/2017 (VS: 2170314) |
Diagnostika dataprojektor 2x |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
assuport s.r.o. |
36255467 |
Iné |
48,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2017 (VS: 2993116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
48,31 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/151/2017 (VS: 2017049) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
48,42 € |
08.06.2017 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/086/2017 (VS: 170039) |
Komenského plakety PICCOLO vrátane zamatovej kazety 2 ks + darovacia listina so zamatovou manžetou A4 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ADVERTA CZ, s.r.o. |
44205961 |
Iné |
48,70 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/053/2017 (VS: 2172201544) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
48,74 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2017 (VS: 201742) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/371/2017 (VS: 431710351) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
51,00 € |
22.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2017 (VS: 2017071) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,28 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2017 (VS: 2017034) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,76 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/031/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/303/2017 (VS: 2017110) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
57,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2017 (VS: 2171056747) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
58,80 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/330/2017 (VS: 20170443) |
Organizačné zabezpečenie akcie "Burza informácií 2017" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/047/2017 (VS: 2993995) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
60,61 € |
25.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/166/2017 (VS: 9170002235) |
aSc Rozvrhy 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
16.06.2017 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2017 (VS: 2017004) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
63,44 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/057/2017 (VS: 3001101717) |
Kefa dechtová 300/70 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
Iné |
64,80 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/181/2017 (VS: 431704076) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
68,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2017 (VS: 2170230) |
Preprava strojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
68,40 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/159/2017 (VS: 29932894) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
70,01 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/076/2017 (VS: 656160680) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
70,80 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/163/2017 (VS: 20172104) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
71,10 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/151/2017 (VS: 302117030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
71,24 € |
10.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2017 (VS: 2993151) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
71,52 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/390/2016 (VS: 1682965) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
71,82 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/130/2017 (VS: 17114) |
Kelňa drevená 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Štefan Lacko |
34689427 |
Iné |
71,94 € |
12.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2017 (VS: 2171022599) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,49 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
