| 34/202/2017 (VS: 1749510) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/255/2017 (VS: 1763732) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
20.09.2017 |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/283/2017 (VS: 1771226) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/315/2017 (VS: 1778704) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/012/2017 (VS: 321700399) |
Materiál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
123,54 € |
13.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/351/2017 (VS: 7104704872) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,70 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/333/2017 (VS: 1001823056) |
Časopis MŠ + Direktor od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
126,48 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2017 (VS: 20170236) |
Výroba výšivky 50 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
129,00 € |
02.10.2017 |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2017 (VS: 7900097) |
Obklad Remix WarkB019 12m2, lišta rohová biela 8 ks, lišta kútová biela 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
129,61 € |
23.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/056/2017 (VS: 1713379) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
130,72 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/084/2017 (VS: 5112016) |
Oprava kotla, snímač tlaku, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Karol Čavojský Plyn servis |
37097199 |
Iné |
132,00 € |
28.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2017 (VS: 2017245) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
12.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2017 (VS: 2993106) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,20 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2017 (VS: 170100142) |
Diagnostika/chladivo, odsanie/naplnenie R410, presunutie klimatizácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
134,40 € |
11.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/314/2017 (VS: 1711152) |
Za činnosť zváračskej školy 10/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
135,50 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/256/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,02 € |
27.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,20 € |
30.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/329/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,32 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/294/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,41 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/150/2017 (VS: 171187) |
ND - jemný filter do AVP |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
144,00 € |
09.11.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2017 (VS: 4141212481) |
Vytýčenie vedení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. |
36442151 |
Iné |
145,04 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/274/2016 (VS: 170060) |
Správny poplatok za obdobie leden - březen 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2017 (VS: 170180) |
Správny poplatok za obdobie duben - červen 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/183/2017 (VS: 170366) |
Správny poplatok za obdobie červenec - září 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/226/2017 (VS: 431706233) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
146,20 € |
30.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/266/2017 (VS: 13171749) |
ČK ISIC/EURO26, Mifare 4kB 15 ks, prelepka 17 ks, obal na čipovú kartu 17 ks, duplokát karty 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
149,00 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/094/2017 (VS: 20170469) |
Tlačiareň Brother MFC-L2700DN |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Jaroslav Kmeť - TONER |
34495827 |
Iné |
150,00 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2017 (VS: 23091264) |
Ohybný hriadeľ 6x2,5 mm pre GQ-100 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
unitechnic.cz, s.r.o. |
27425134 |
Iné |
152,64 € |
29.05.2017 |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/129/2017 (VS: 2171066134) |
Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
155,14 € |
11.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
