| 34/177/2017 (VS: 9792428185) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,99 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/179/2017 (VS: 4590833640) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,20 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/183/2017 (VS: 170366) |
Správny poplatok za obdobie červenec - září 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2017 (VS: 20170022) |
Výmena poškodených okien zvarovne, odbornej učebne a sociálnych PV SOŠS, Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
11 494,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/181/2017 (VS: 431704076) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
68,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/067/2017 (VS: 101706049) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
206,18 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/068/2017 (VS: 29931435) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
467,51 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/186/2017 (VS: 0797947191) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,36 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/189/2017 (VS: 2017040638) |
Mesačný poplatok 1.7.2017 - 31.7.2017 a hovorné 1.6.2017 - 30.6.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/185/2017 (VS: 3171045179) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 595,30 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/188/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,35 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/187/2017 (VS: 2017062) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
383,45 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/192/2017 (VS: 20171137) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
763,20 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2017 (VS: 2017157) |
Obedy pri príležitosti slávnostnej pedagogickej rady dňa 27.06.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
657,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2017 (VS: 1761000357) |
Ubytovanie 03.07.2017 - 04.07.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trivoli, s.r.o. |
27756882 |
Iné |
522,68 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2017 (VS: 431704931) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
561,00 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/193/2017 (VS: 1710764) |
Činnosť zváračskej školy 06/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
314,11 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/017/2017 (VS: 11170040) |
Podlaha Krono Xonic 5 Columbus R015 5mm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EURO PARKET, s.r.o. |
36363928 |
Iné |
661,34 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2017 (VS: 17071209) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
990,80 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/071/2017 (VS: 29931499) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,21 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/070/2017 (VS: 321700839) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
261,02 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2017 (VS: 1020170048) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2017 a 4.7.2017 na trase Žilina-Svitavy-Lysice-Olomouc-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
700,00 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2017 (VS: 2017169) |
Stravné lístky júl 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
600,00 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/074/2017 (VS: 490632) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
765,30 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/075/2017 (VS: 494148) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
332,10 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/073/2017 (VS: 29931563) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
636,32 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/072/2017 (VS: 2317070046) |
betón + betónpumpa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
326,50 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2017 (VS: 1749510) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2017 (VS: 2017070) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
316,73 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2017 (VS: 2017071) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,28 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
