Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
32/023/2018 (VS: 1820169) Samolepiace fólie, nôž do plottra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Multiexpo Sk s. r. o. 45605807 Iné 55,43 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
34/043/2018 (VS: 2018021) Stravné lístky - žiaci 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 032,00 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
34/042/2018 (VS: 1180680) Výmena čelného skla Hyundai I30 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ALTERIA MOTOR, s.r.o. 36805394 Iné 698,90 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
32/024/2018 (VS: 2994346) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 115,40 € 27.02.2018 27.02.2018 Faktúra
34/044/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 202,35 € 27.02.2018 27.02.2018 Faktúra
32/025/2018 (VS: 20182019) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 217,66 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
34/045/2018 (VS: 20180018) Právne služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Peter Vachan, advokát 42350026 Právne a konzultačné služby 61,50 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
34/046/2018 (VS: 102018018) Preprava autobusom IVECO zo dňa 01.03.2018 na trase Žilina-Břeclav a späť Stredná odborná škola stavebná 00893226 MILANSY, s.r.o. 46658327 Iné 247,40 € 01.03.2018 01.03.2018 Faktúra
31/001/2018 (VS: 20180086) Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 574,60 € 01.03.2018 01.03.2018 Faktúra
32/026/2018 (VS: 2182202215) Tlačivá maturity Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 65,38 € 02.03.2018 02.03.2018 Faktúra
34/047/2018 (VS: 8204061044) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
31/004/2018 (VS: 218013) Oprava podlahy v inštalatérskej dielni vrátane dodania materiálu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. 44040237 Stavebné práce, opravárenské práce 4 426,38 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
34/051/2018 (VS: 2018031) Stravné lístky žiakov 02/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 758,52 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
34/049/2018 (VS: 2018030 - DOBROPIS) Stravné lístky - žiaci 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -669,24 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
34/050/2018 (VS: 2018029) Stravné lístky 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 375,84 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
34/048/2018 (VS: 2018028 - DOBROPIS) Stravné lístky 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -348,00 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
31/002/2018 (VS: 20180093) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 974,10 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
31/003/2018 (VS: 302180051) Epoxidová podlaha Stredná odborná škola stavebná 00893226 HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. 31611851 Iné 970,08 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
34/054/2018 (VS: 1814469) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 135,66 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
34/055/2018 (VS: 4590936133) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 310,24 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
34/056/2018 (VS: 9792428193) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 856,01 € 07.03.2018 07.03.2018 Faktúra
34/057/2018 (VS: 9795737186) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 809,19 € 07.03.2018 07.03.2018 Faktúra
34/058/2018 (VS: 4701030218) Teplo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 12 422,64 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
34/059/2018 (VS: 2018040255) Hovorné od 1.2.2018 do 28.2.2018 a mesačný poplatok od 1.3.2018 do 31.3.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,61 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
34/061/2018 (VS: 8203996612) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 98,71 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
34/062/2018 (VS: 2018486) Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 Kultúra, média, tlač 26,00 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
34/060/2018 (VS: 2018010071) Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
34/064/2018 (VS: 20180361) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 526,40 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
34/065/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 44,35 € 09.03.2018 09.03.2018 Faktúra
32/027/2018 (VS: 2181016265) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 23,39 € 12.03.2018 12.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »