| 32/021/2015 |
Bluetooth handsfree sada BURY 9056 Plus, kabeláž, montáž |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Trnka |
41277449 |
Iné |
240,00 € |
11.03.2015 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/020/2015 (VS: 1120150004) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 230,22 € |
10.03.2015 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/063/2015 (VS: 9792428156) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
789,35 € |
12.03.2015 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2015 (VS: 150038) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 24 mesiacov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
174,50 € |
12.03.2015 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2015 (VS: 9795737149) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 920,19 € |
12.03.2015 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2015 (VS: 1093910158) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,18 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2015 (VS: 150088) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
72,82 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2015 (VS: 021500013) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACHOTRAPEZ, s.r.o. |
36423416 |
Iné |
88,95 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2015 (VS: 3150238) |
Oprava skriniek a stolíkov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
189,60 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2015 (VS: 3150239) |
Oprava postele, skríň a stola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
254,40 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2015 (VS: 3150241) |
Oprava postelí, skriniek, poličiek a stola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2015 (VS: 3150242) |
Oprava skríň, postelí, stolov jedálenských |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,00 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/070/2015 (VS: 3150240) |
Oprava postele, skriniek, stola jedálenského a kuchynskej linky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
367,20 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2015 (VS: 1510254) |
Za činnosť zváračskej školy za 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
646,68 € |
16.03.2015 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2015 (VS: 20150020) |
Oprava maľoviek ŠI po zatečení vodou pri havárii |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 647,03 € |
17.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2015 (VS: 20150023) |
Výmena poškodených okien chodby administratívnej budovy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
513,72 € |
17.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2015 (VS: 2991188) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
132,54 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2015 (VS: 2015040257) |
Hovorné od 1.2.2015 do 28.2.2015 a mesačný poplatok od 1.3.2015 do 31.3.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2015 (VS: 2015030351) |
Dátové služby VÚC NET DSL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,00 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/076/2015 (VS: 2015010077) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/023/2015 (VS: 2015006) |
Bluetooth handsfree sada CC 9056 Plus, montáž |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Trnka |
41277449 |
Iné |
218,00 € |
19.03.2015 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2015 (VS: 2015029) |
Hĺbkové čistenie váľand |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
19.03.2015 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/030/2015 (VS: 1500300030) |
Biela magnetická tabuľa keramická 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
Iné |
545,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2015 (VS: 2015053) |
Stravné lístky - žiaci 03/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 156,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/080/2015 (VS: 2015045) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2015 (VS: 1511200062) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KORATEX, a.s. |
31332277 |
Iné |
87,08 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2015 (VS: 1503306) |
Univerzálny stropný držiak AVTek 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
48,80 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2015 (VS: 101503013) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
477,26 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2015 (VS: 150043) |
Doména, webhosting |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/085/2015 (VS: 1504487) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,24 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
