| 34/236/2015 (VS: 9792428162) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,37 € |
09.09.2015 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/237/2015 (VS: 9795737155) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 081,04 € |
09.09.2015 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/245/2015 (VS: 150045) |
Výmena a údržba slúchadiel |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Students World s.r.o. |
36572349 |
Iné |
135,00 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/238/2015 (VS: 0777237072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,17 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2015 (VS: 2015040805) |
Mesačný poplatok od 1.9.2015 - 30.9.2015 a hovorné od 1.8.2015 - 31.8.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,36 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/240/2015 (VS: 1106993166) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,74 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2015 (VS: 20151537) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
17.09.2015 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/244/2015 (VS: 1553295) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
17.09.2015 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/246/2015 (VS: 2015159) |
Stravné lístky - žiaci 09/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 652,00 € |
18.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/091/2015 (VS: 150350) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
477,52 € |
18.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/247/2015 (VS: 150597) |
Medzinárodné certifikáty IES 1 ks + poštovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
82,28 € |
21.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/093/2015 (VS: 190506928) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
555,28 € |
21.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/248/2015 (VS: 5100001755) |
PC REVUE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Digital Visions spol. s r.o. |
31343180 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
24.09.2015 |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/251/2015 (VS: 151364) |
Kontrola požiarnych vodovodov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
Iné |
408,00 € |
24.09.2015 |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/096/2015 (VS: 29911038) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
14,80 € |
24.09.2015 |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,45 € |
28.09.2015 |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/252/2015 (VS: 1001674925) |
Manažment školy v praxi |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
111,74 € |
30.09.2015 |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/271/2015 (VS: 20150207) |
Výroba výšivky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
102,30 € |
01.10.2015 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2015 (VS: 321500985) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
150,24 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/098/2015 (VS: 2015040812) |
Mobilné telefóny 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
5,00 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/255/2015 (VS: 2015010286) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/260/2015 (VS: 2015106) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
70,84 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/099/2015 (VS: 20152113) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
47,09 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/102/2015 (VS: 5342015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
90,52 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/100/2015 (VS: 29911132) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
29,88 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/256/2015 (VS: 6778223618) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2015 (VS: 3080585788) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,54 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/258/2015 (VS: 9792428163) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
706,42 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/257/2015 (VS: 9795737156) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 503,12 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/275/2015 (VS: 43150889) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 500,80 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
