| 32/075/2017 (VS: 494148) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
332,10 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/073/2017 (VS: 29931563) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
636,32 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/072/2017 (VS: 2317070046) |
betón + betónpumpa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
326,50 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/076/2017 (VS: 201704790) |
Uzamykateľná nástenka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Iné |
345,60 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/070/2017 (VS: 321700839) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
261,02 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/017/2017 (VS: 11170040) |
Podlaha Krono Xonic 5 Columbus R015 5mm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EURO PARKET, s.r.o. |
36363928 |
Iné |
661,34 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2017 (VS: 1020170048) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2017 a 4.7.2017 na trase Žilina-Svitavy-Lysice-Olomouc-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
700,00 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/213/2017 (VS: 262017) |
Oprava malieb školského internátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
2 852,40 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2017 (VS: 2017040733) |
Mesačný poplatok 1.8.2017 - 31.8.2017 a hovorné 1.7.2017 - 31.7.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,16 € |
16.08.2017 |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2017 (VS: 2172208198) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
288,23 € |
14.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/208/2017 (VS: 9792428186) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
378,05 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2017 (VS: 9795737179) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 086,01 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2017 (VS: 2798989871) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/212/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,42 € |
10.08.2017 |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/214/2017 (VS: 1798931019) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,97 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/209/2017 (VS: 3171052583) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 348,49 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2017 (VS: 1710872) |
Činnosť zváračskej školy 07/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
224,11 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2017 (VS: 17071209) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
990,80 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/217/2017 (VS: 17100196053) |
Poplatok za sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Kft. |
0509022421 |
Iné |
21,60 € |
15.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/080/2017 (VS: 2017357) |
Školské stoličky KLASIK VK 319-06 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
Iné |
225,00 € |
18.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2017 (VS: 214117030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
261,50 € |
18.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/218/2017 (VS: 431705967) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 183,20 € |
18.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/222/2017 (VS: 1756475) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
22.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/221/2017 (VS: 272017) |
Oprava malieb a soklov odborných učební, chodby, dielne a STK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 574,80 € |
22.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/223/2017 (VS: 10170096) |
Výmena poškodených okien WC škola na 1.n.p. za plastové |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 126,32 € |
23.08.2017 |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/224/2017 (VS: 2120170994) |
Práce vykonané vozidlom Renault Midlum |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
100,09 € |
24.08.2017 |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/018/2017 (VS: 170100081) |
Vonkajšia a vnútorná klimatizačná jednotka KAS 26 DCINV FT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
699,00 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/090/2017 (VS: 170100082) |
Diagnostika, chladivo R410, plyn trubky 9,52/6,35 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
120,00 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2017 (VS: 2171055617) |
Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
47,75 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,20 € |
30.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
