| 32/159/2018 (VS: 20180600) |
Vodoinštalačný materiál, náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
2 584,50 € |
21.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/340/2018 (VS: 200050358) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
3,59 € |
20.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/335/2018 (VS: 2018013) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/156/2018 (VS: 180101120) |
Ozvučovací systém s mikrofónom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TM Sound s.r.o. |
44293801 |
Iné |
110,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2018 (VS:8001569) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
2 188,14 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/338/2018 (VS: 11934757) |
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi predplatné 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
149,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/336/2018 (VS: 2018093) |
Nájomné za pozemok pod rekreačným objektom 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pozemkové spoločenstvo Cingelov a Ondrušov Terchová |
42352231 |
Nájmy a prenájmy |
669,82 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/157/218 |
Materiál - jadrová omietka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
62,50 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/337/2018 (VS: 1804215546) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2019-50/2019, Žilinský večerník 02/2019-26/2019, predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
55,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/341/2018 (VS: 2018195) |
Strava na "Slávnostná pedagogická rada doplnená o nepedagogických zamestnancov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2018 dňa 13.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
864,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/154/2018 (VS: 105482018) |
Vlajky EU, stojan kovový jednoramenný + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
91,24 € |
14.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2018 (VS: 2018193) |
Stravné lístky - žiaci 12/2018, raňajky 500ks, obedy 800ks, večere 800ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 962,00 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/333/2018 (VS: 2018192) |
Strava zamestnanci 12/2018 - obedy 300 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
972,00 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/332/2018 (VS: 855031) |
Prenájom rohoží 05.11.2018 - 30.11.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
192,17 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2018 (VS: 318018030) |
Materiál - silikon, slovlux, hydroxid, kyselina soľna chlorovodik |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
40,52 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/366/2018 (VS: 18308) |
Predplatné časopisu Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
12.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/329/2018 (VS: 1811224) |
Činnosť zváračskej školy 11/2018, vystavenie nových ZP 5ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
57,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/328/2018 (VS: 1830207355) |
Kysucké noviny 48/2018 50 ks 04.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
40,01 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/330/2018 (VS: 2018409) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/327/2018 (VS: 2018041024) |
Mesačný poplatok 01.12.2018 - 31.12.2018 a hovorné 01.11.2018 - 30.11.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,39 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/326/2018 (VS: 201810314) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.10.2018 - 31.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/152/2018 (VS 1827323) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
214,76 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/325/2018 (VS: 201837) |
Odborné prehliadky plynových kotlov, odborná prehliadka regulátora tlaku plynu, tlakových nádob, NTK kotolne, servis plynových kotlov, vyčistenie spalín, nastavenie spaľovania - 9 horákov/výmenníkov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tomáš Balcerčík |
40746984 |
Iné |
1 106,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/331/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,54 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/151/2018 (VS: 2181072425) |
HP Toner Stygian CB436A black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
32,63 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2018 (VS: 4701031118) |
Teplo 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 269,92 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2018 (VS. 8221998581) |
Telekomunikačné služby 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,75 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/150/2018 (VS: 29943668) |
Materiál - pena trubičková 75 ml |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,68 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34ú322/2018 (VS: 431812472) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 113,00 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/321/2018 (VS: 2018121) |
Pranie a čistenie prádla za 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
340,88 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
