Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/050/2018 (VS: 2018029) Stravné lístky 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 375,84 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
34/048/2018 (VS: 2018028 - DOBROPIS) Stravné lístky 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -348,00 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
32/026/2018 (VS: 2182202215) Tlačivá maturity Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 65,38 € 02.03.2018 02.03.2018 Faktúra
34/046/2018 (VS: 102018018) Preprava autobusom IVECO zo dňa 01.03.2018 na trase Žilina-Břeclav a späť Stredná odborná škola stavebná 00893226 MILANSY, s.r.o. 46658327 Iné 247,40 € 01.03.2018 01.03.2018 Faktúra
31/001/2018 (VS: 20180086) Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 574,60 € 01.03.2018 01.03.2018 Faktúra
32/025/2018 (VS: 20182019) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 217,66 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
34/045/2018 (VS: 20180018) Právne služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Peter Vachan, advokát 42350026 Právne a konzultačné služby 61,50 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
32/024/2018 (VS: 2994346) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 115,40 € 27.02.2018 27.02.2018 Faktúra
34/044/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 202,35 € 27.02.2018 27.02.2018 Faktúra
32/023/2018 (VS: 1820169) Samolepiace fólie, nôž do plottra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Multiexpo Sk s. r. o. 45605807 Iné 55,43 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
34/043/2018 (VS: 2018021) Stravné lístky - žiaci 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 032,00 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
34/042/2018 (VS: 1180680) Výmena čelného skla Hyundai I30 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ALTERIA MOTOR, s.r.o. 36805394 Iné 698,90 € 26.02.2018 26.02.2018 Faktúra
34/041/2018 (VS: 20180446) Prenájom reklamných plôch 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Gryf - reklamné štúdio 45939187 Nájmy a prenájmy 1 680,00 € 22.02.2018 22.02.2018 Faktúra
32/021/2018 (VS: 2994202) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 66,77 € 22.02.2018 22.02.2018 Faktúra
32/020/2018 (VS: 2994275) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 81,91 € 22.02.2018 22.02.2018 Faktúra
32/022/2018 (VS: 2101801911) Toner Canon CRG708 + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 T&J Invest s.r.o. 50991698 Iné 74,20 € 21.02.2018 21.02.2018 Faktúra
34/040/2018 (VS: 1802009) Kalibrácia stroposkopickej lampy P142 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 159,36 € 20.02.2018 20.02.2018 Faktúra
32/019/2018 (VS: 55801206) Brúska GSS 23 AE Professional + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 Iné 136,80 € 19.02.2018 19.02.2018 Faktúra
32/018/2018 (VS: 1801862) Náradie a spotrebný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLS 3 TECHNACO, s.r.o. 31559581 Iné 174,24 € 16.02.2018 16.02.2018 Faktúra
34/038/2018 (VS: 10180016) Výmena poškodených okien dielne PV, škola, internát Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 5 871,84 € 16.02.2018 16.02.2018 Faktúra
34/039/2018 (VS: 1202184) Seminár "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ GDPR" konaný 15.02.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 45,00 € 16.02.2018 16.02.2018 Faktúra
34/036/2018 (VS: 16172956) Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Iné 28,00 € 14.02.2018 14.02.2018 Faktúra
32/017/2018 (VS: 101802006) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 141,91 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/033/2018 (VS: 1810086) Činnosť zváračskej školy 01/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 228,00 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/037/2018 (VS: 2018040169) Hovorné od 1.1.2018 do 31.1.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 178,86 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/035/2018 (VS: 2017012) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 21,95 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/034/2018 (VS: 2017011) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 49,96 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/032/2018 (VS: 431801336) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 411,00 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/030/2018 (VS: 042018) Maliarske práce na SOŠS - úsek PV Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Iné 1 242,66 € 12.02.2018 12.02.2018 Faktúra
32/016/2018 (VS: 2181009761) Tonery 4 ks + dobierka a doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 147,82 € 12.02.2018 12.02.2018 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »