Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/114/2015 (VS: 2151071681) Toner 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 77,88 € 10.11.2015 10.11.2015 Faktúra
34/007/2015 (VS: 1500330) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 165,79 € 19.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34/014/2015 (VS: 1500958) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 94,52 € 03.02.2015 03.02.2015 Faktúra
34/037/2015 (VS: 1501905) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 45,00 € 17.02.2015 17.02.2015 Faktúra
34/052/2015 (VS: 1502882) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 166,44 € 05.03.2015 05.03.2015 Faktúra
34/085/2015 (VS: 1504487) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 117,24 € 25.03.2015 25.03.2015 Faktúra
34/109/2015 (VS: 1506505) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 36,00 € 20.04.2015 20.04.2015 Faktúra
34/108/2015 (VS: 1506465) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 118,43 € 20.04.2015 20.04.2015 Faktúra
34/149/2015 (VS: 1509047) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 119,62 € 01.06.2015 01.06.2015 Faktúra
34/174/2015 (VS: 1510694) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 46,08 € 26.06.2015 26.06.2015 Faktúra
34/185/2015 (VS: 1511367) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 116,38 € 07.07.2015 07.07.2015 Faktúra
34/202/2015 (VS: 1514260) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 115,08 € 20.07.2015 20.07.2015 Faktúra
34/205/2015 (VS: 1514638) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 21,96 € 23.07.2015 23.07.2015 Faktúra
34/284/2015 (VS: 1520547) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 22,25 € 20.10.2015 20.10.2015 Faktúra
34/276/2015 (VS: 1519407) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 98,02 € 14.10.2015 14.10.2015 Faktúra
34/291/2015 (VS: 1520975) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 93,48 € 29.10.2015 29.10.2015 Faktúra
34/296/2015 (VS: 1521289) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 115,22 € 03.11.2015 03.11.2015 Faktúra
34/325/2015 (VS: 1522903) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 117,02 € 20.11.2015 20.11.2015 Faktúra
32/105/2015 (VS: 20150942) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 56,54 € 16.10.2015 16.10.2015 Faktúra
32/108/2015 (VS: 1510371) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 73,50 € 22.10.2015 22.10.2015 Faktúra
32/129/2015 (VS: 20151110) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 134,16 € 01.12.2015 01.12.2015 Faktúra
32/128/2015 (VS: 20151109) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 37,44 € 01.12.2015 01.12.2015 Faktúra
34/332/2015 (VS: 2015032) Vonkajšia revízia tlakovej nádoby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Alena Bolová - TlakTest 36972495 Iné 48,00 € 26.11.2015 26.11.2015 Faktúra
34/041/2015 (VS: 2015012) Odborné prehliadky výťahov za 1. kvartál 2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 196,00 € 20.02.2015 20.02.2015 Faktúra
34/215/2015 (VS: 2015068) Odborné prehliadky výťahov za 3. kvartál 2015 a oprava výťahu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 516,40 € 11.08.2015 11.08.2015 Faktúra
34/324/2015 (VS: 2015118) Oprava výťahu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Stavebné práce, opravárenské práce 167,22 € 20.11.2015 20.11.2015 Faktúra
34/337/2015 (VS: 2015125) Odborná prehliadka výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 132,00 € 03.12.2015 03.12.2015 Faktúra
32/003/2015 (VS: 20151021) Tonery 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ALWEA, s. r. o. 46119884 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 63,00 € 29.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34/241/2015 (VS: 15161548) Časopis BRIDGE Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARES spol. s r.o. 31363822 Kultúra, média, tlač 160,50 € 04.09.2015 04.09.2015 Faktúra
32/032/2015 (VS: 101503013) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 477,26 € 24.03.2015 24.03.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »