| 32/043/2016 (VS: 260864) |
Tenisová sieť, bedminton |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
Iné |
176,36 € |
29.04.2016 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2016 (VS: 201604284) |
Uzamykateľná nástenka 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Iné |
907,20 € |
16.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2016 (VS: 201603157) |
Hliníkový kôš odpadkový |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Iné |
238,80 € |
04.05.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2016 (VS: 2161007066) |
Toner 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
418,92 € |
01.02.2016 |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2016 (VS: 2161017816) |
Toner 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
39,68 € |
14.03.2016 |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2016 (VS: 2161019353) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
54,12 € |
21.03.2016 |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2016 (VS: 2161023810) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
132,60 € |
13.04.2016 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2016 (VS: 2161029976) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,99 € |
06.05.2016 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2016 (VS: 2161006649) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
28,06 € |
29.01.2016 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/103/2016 (VS: 2161060113) |
Tonery 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
182,81 € |
08.09.2016 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/131/2016 (VS: 2161067876) |
Toner Canon 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
25,43 € |
14.10.2016 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2016 (VS: 2161085880) |
Tonery 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
45,34 € |
09.12.2016 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/127/2016 (VS: 201606) |
Drvič HECHT 6420 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGROBON, s.r.o. |
36395935 |
Iné |
769,00 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2016 (VS: 1601082) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
21,96 € |
15.02.2016 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2016 (VS: 1602282) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
93,12 € |
18.02.2016 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2016 (VS: 1602465) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
52,50 € |
23.02.2016 |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2016 (VS: 1606992) |
Dlhodobý prenájom fľaše |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
25.04.2016 |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2016 (VS: 1607025) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
100,46 € |
03.05.2016 |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/157/2016 (VS: 1609662) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
95,78 € |
09.06.2016 |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/177/2016 (VS: 1611033) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
52,86 € |
24.06.2016 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/272/2016 (VS: 1618188) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
190,09 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/300/2016 (VS: 1619499) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
72,56 € |
28.10.2016 |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/302/2016 (VS: 1620256) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
45,32 € |
03.11.2016 |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/309/2016 (VS: 1619654) |
Prenájom plynovej fľaše |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
0,14 € |
28.10.2016 |
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2016 (VS: 1622100) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,98 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/072/2016 (VS: 20160454) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
86,48 € |
24.06.2016 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/139/2016 (VS: 20160882) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
89,35 € |
03.11.2016 |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2016 (VS: 2016028) |
Revízie tlakových nádob |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
202,00 € |
14.11.2016 |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2016 (VS: 2016030) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
376,84 € |
08.03.2016 |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/149/2016 (VS: 2016070) |
Odborná prehliadka výťahov + oprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
201,60 € |
31.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
