| 32/153/2015 (VS: 150100648) |
DVD učebné pomôcky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
RNDr. Karel Martyčák ML-chemica |
48861626 |
Iné |
89,00 € |
17.12.2015 |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/329/2015 (VS: 2822015) |
Kysucký večerník 47/2015 300 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
InfoPrint, s.r.o. |
48096857 |
Kultúra, média, tlač |
114,77 € |
24.11.2015 |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/333/2015 (VS: 192015) |
Kamery |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProClienta Group, s.r.o. |
47907398 |
Iné |
3 013,20 € |
27.11.2015 |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/177/2015 (VS: 015036) |
Odborná prehliadka ZZ + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GBART spol. s r.o. |
47883197 |
Iné |
349,92 € |
26.06.2015 |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/050/2015 (VS: 2015007) |
Reklamná kampaň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HTTC s.r.o. REFLEX MEDIA.SK |
47827441 |
Iné |
206,40 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2015 (VS: 20150202) |
Aurobusová doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
330,00 € |
12.02.2015 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2015 (VS: 20150407) |
Autobusová doprava ZA-BA-ZA 15.04.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
420,00 € |
16.04.2015 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/138/2015 (VS: 1500428) |
Náustky pre testery AL/DA a pre Drager Alcotest |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DLAŽBY s.r.o. |
47752131 |
Iné |
55,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2015 (VS: 1500744) |
Tlačiareň Samsung Mono Laser Print/Copy/Scan SL-M2875ND/SEE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO TONER, s.r.o. |
47689650 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
152,90 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2015 (VS: 20150013) |
Konštrukcia parku SW 05 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Branislav Mäsiar |
47487755 |
Iné |
3 463,68 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/242/2015 (VS: 43150591) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
3 404,80 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/275/2015 (VS: 43150889) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 500,80 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/273/2015 (VS: 43150987) |
Eektronické stravné poukážky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 158,40 € |
12.10.2015 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2015 (VS: 43151081) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
131,20 € |
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/317/2015 (VS: 43151249) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 020,80 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/318/2015 (VS: 43151222) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 302,40 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2015 (VS: 43151550) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 180,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/358/2015 (VS: 43151579) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
780,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2015 (VS: 2015012) |
Odborné prehliadky výťahov za 1. kvartál 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
20.02.2015 |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2015 (VS: 2015068) |
Odborné prehliadky výťahov za 3. kvartál 2015 a oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
516,40 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2015 (VS: 2015118) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,22 € |
20.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/337/2015 (VS: 2015125) |
Odborná prehliadka výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
03.12.2015 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2015 (VS: 02/2015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
57,00 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/148/2015 (VS: 15030164) |
Trapézový plech 150 gr, farebná skrutka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACHDOMPLUS SLOVAKIA, s.r.o. |
46776893 |
Iné |
572,33 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2015 (VS: 102015051) |
Preprava autobusom 19.4.2015 a 24.4.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
230,00 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2015 (VS: 2015294) |
Prejazdené 24 km, HR použitie 45 min., doba použitia 15 min. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GD TRANS, s.r.o. |
46386947 |
Iné |
65,76 € |
14.12.2015 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2015 (VS: 2015524) |
Výkony montážnou plošinou MP16 a jej pristavenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASZA, s.r.o. |
46340386 |
Iné |
53,40 € |
25.08.2015 |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/030/2015 (VS: 1500300030) |
Biela magnetická tabuľa keramická 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
Iné |
545,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/221/2014 (VS: 1120150002) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 058,21 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/020/2015 (VS: 1120150004) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 230,22 € |
10.03.2015 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
