| 34/162/2018 (VS: 60180298) |
Rezanie plechov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONT-IRP, s.r.o. |
694142 |
Iné |
72,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2018 (VS: 280807) |
Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
23.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2018 (VS: 2101801911) |
Toner Canon CRG708 + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T&J Invest s.r.o. |
50991698 |
Iné |
74,20 € |
21.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2018 (VS: 180003) |
ZZ RED.VENT. 03 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
64,78 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2018 (VS: 180116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
225,44 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/231/2018 (VS: 180308) |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
176,95 € |
20.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/134/2018 (VS: 180406) |
Zvárací materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
1 562,68 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/303/2018 (VS: 20180314) |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadice, vypracovanie správy, kontrolný štítok, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Eorbis, s.r.o. |
50599534 |
Iné |
687,24 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/098/2018 (VS: 1810001577) |
Sekundové lepidlo 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRAKTIS SK, s.r.o. |
50403125 |
Iné |
21,12 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2018 (VS: 2022018) |
Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
Iné |
40,00 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/310/2018 (VS: 2018463) |
Predplatné časopisu TOUCHIT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
touchIT, s.r.o. |
48117838 |
Kultúra, média, tlač |
19,90 € |
03.12.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/335/2018 (VS: 2018013) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/181/2018 (VS: 20180090) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2018 a 4.7.2018 na trase Žilina-Zlaté Moravce-Mochovce-Vieska n/Žitavou-Podhájska-D.Oháj-Nitra-Topoľčianky-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Busy, s.r.o. |
47178027 |
Iné |
428,93 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31/001/2018 (VS: 20180086) |
Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
574,60 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2018 (VS: 20180093) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
974,10 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2018 (VS: 20180190) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
377,68 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/074/2018 (VS: 20180298) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
307,75 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2018 (VS: 20180270) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
893,38 € |
20.06.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/095/2018 (VS: 20180433) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
276,28 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/100/2018 (VS: 20180441) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
33,52 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2018 (VS: 20180476) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
514,36 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/120/2018 (VS: 20180475) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
23,95 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/129/2018 (VS: 20180539) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
543,64 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/131/2018 (VS: 20180540) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
434,28 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/159/2018 (VS: 20180600) |
Vodoinštalačný materiál, náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
2 584,50 € |
21.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2018 (VS: 431807789) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2018 (VS: 431807675) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
590,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2018 (VS: 431807794) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
288,00 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2018 (VS: 431807744) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 238,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2018 (VS: 431808697) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 462,40 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
