| 32/018/2016 (VS: 0216 |
3D vodováha na inštaláciu podomietkových batérií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Erdeli LADER |
22684875 |
Iné |
294,00 € |
26.02.2016 |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2016 (VS: 9160002386) |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2016 na 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
189,00 € |
13.07.2016 |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/183/2016 (VS: 9160001258) |
aSc Rozvrhy 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
30.06.2016 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2016 (VS: 2016012701) |
ASUS ADP-65DB Delta + sieťový kábel |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NC Group |
44392702 |
Iné |
27,80 € |
02.02.2016 |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/105/2016 (VS: 1620767) |
Autobatéria VARTA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UNIX Auto, s.r.o. |
46170740 |
Iné |
166,39 € |
09.09.2016 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2016 (VS: 2016006) |
Autobusová doprava ZA - Oščadnica a späť 18.1.2016 a 22.1.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
268,00 € |
04.02.2016 |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2016 (VS: 2016008) |
Autobusová doprava ZA - Veľká Rača a späť 15.2.2016 a 19.2.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
660,00 € |
25.02.2016 |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/055/2016 (VS: 2016007) |
Autobusová doprava ZA - Veľká Rača a späť 8.2.2016 a 12.2.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
25.02.2016 |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2016 (VS: 20160405) |
Autobusová doprava ZA-BA-ZA 06.04.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
420,00 € |
11.04.2016 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2016 (VS: 20160704) |
Autobusová doprava ZA-Kremnica-Nová Baňa-Oháj-Podhájska-ZA 07.07.2016-08.07.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
525,00 € |
13.07.2016 |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2016 (VS: 20160002) |
Autodoprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
202,50 € |
12.01.2016 |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/144/2016 (VS: 20160005) |
Batéria AA JCB Super alkaline ALARM 32 ks, batéria 12V/7Ah-12V/2,2Ah 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
121,60 € |
24.11.2016 |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/067/2016 (VS: 2316060050) |
Betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
214,80 € |
16.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/165/2016 (VS: 160733941) |
Bežecký pás inCondi T50i, veslovací trenažér RW60 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
1 330,80 € |
14.12.2016 |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2016 (VS: 2016000037) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
30,00 € |
21.01.2016 |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2016 (VS: 20161177) |
Časopis Škola 2016 predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
M.Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
23,00 € |
03.03.2016 |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2016 (VS: 2016015) |
Čistenie sedacej súpravy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Iné |
40,00 € |
16.02.2016 |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/314/2016 (VS: 13161917) |
ČK ISIC/ EURO 26 15 ks, duplikát 1 ks, prelepka 16 ks, obal 16 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
142,00 € |
08.11.2016 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2016 (VS: 13161874) |
ČK ISIC/EURO26, Mifare 4kB 44 ks, prelepka 44 ks, obal na čipovú kartu 44 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
396,00 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/286/2016 (VS: 16170295) |
Členské ISIC/EURO26 44 ks, REV I/E 09/2017 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
437,00 € |
18.10.2016 |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/224/2016 (VS: 161562) |
Členské za mesiac júl 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
9,50 € |
16.08.2016 |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2016 (VS: 201608) |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
17.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2016 (VS: 1312016) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
18.02.2016 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2016 (VS: 232016) |
Deratizácia priestorov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
498,00 € |
25.10.2016 |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/256/2016 (VS: 2016447) |
Diagnostika chyby multifunkčného zariadenia + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marián Šmehyl - COPY SERVIS |
37622498 |
Iné |
27,60 € |
27.09.2016 |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/171/2016 (VS: 6900953) |
Dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
1 431,53 € |
22.12.2016 |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2016 (VS: 1606992) |
Dlhodobý prenájom fľaše |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
25.04.2016 |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2016 (VS: 10160005) |
Dodávka a montáž bezpečnostných dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
690,00 € |
22.02.2016 |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/370/2016 (VS: 2016260) |
Dodávka a montáž podlahy ALTRO pre výťahy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
588,00 € |
19.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/094/2016 (VS: 10160058) |
Dodávka keramickej dlažby a nerezových líšt, schodisko stará škola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 174,08 € |
08.08.2016 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
