| 34/348/2018 (VS: 2018138) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
167,26 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2019 (VS: 201191623) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2019 (VS:2019000001) |
analyzátor výfukových plynov, kalibračný plyn, nastavenie analyzátora, dopravné, spracovanie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/149/2019 (VS: 9119001658) |
aSc Agenda upgrade SŠ 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
229,00 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/155/2019 (VS: 9119002407) |
aSc Rozvrhy 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
79,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/175/2019 (VS: 0531903083) |
Betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
RBR Betón, a.s. |
36672572 |
Iné |
162,95 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/025/2019 (VS:2995323) |
betón, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
209,17 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/178/2019 (vs: 32112019) |
Betónové koše Granitol 7 - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
Iné |
324,48 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/161/2018 (VS: 2018198) |
Bezdrôtový detektor pohybu, teploty, dymu, kabel, akumulátor, relé, batéria... |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
Iné |
208,20 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/366/2018 (VS: 2018606) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2019 (VS 2995476) |
cemix, baumit, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
177,05 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/123/2019 (VS: 1910447) |
Činnosť zváračskej školy 04/2019, vystavenie 9ks ZP, výmena 1ks ZP |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
114,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/152/2019 (VS: 1910576) |
Činnosť zváračskej školy 05/2019, vystavenie 2ks ZP, autorizovná skúška |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
34,20 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2019 (VS: 1910779) |
Činnosť zváračskej školy 07/2019, vystavenie nových ZP 11ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
125,40 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2018 (VS: 1811341) |
Činnosť zváračskej školy 12/2018, vystavenie 10 ks ZP, duplikát ZP 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
125,40 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/062/2019 (VS: 12011328) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
759,83 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2019 (VS: 12012176) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 605,04 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/152/2019 (VS: 1202317) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 484,52 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2019 (VS: 201900007) |
Čítačka kariet technických preukazov EK OMNIKEY HID USB 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2019 (VS: 13191366) |
ČK ISIC/ EURO26 Mifare 4kB 63 ks, obal na ČK 63 ks, prelepka 63 ks, |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
567,00 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2019 (VS: 08290145) |
Členský príspevok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2019 (VS: 572019) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2019 (VS:2019082) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
108,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2019 (VS:2019083) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
792,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2019 (VS:2019033) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 665,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/284/2019 (VS: 482019) |
Deratizácia objektov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
472,00 € |
30.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2019 (VS: 10190106) |
Diagnostika REMS Push + poštovné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Maroš POLÁK - MIMAR |
37255606 |
Iné |
22,00 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2019 (VS:592019) |
Diagnostika tepien prístrojom Arteriograf |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
Iné |
940,00 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2019 (VS: 1906407) |
Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2018 (VS: 10180096) |
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 286,16 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
