| Zálohová fa 33/01/2015 |
Zálohová platba za odber zemného plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 380,00 € |
22.01.2015 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/405/2014 (VS: 7414944267) |
Zemný plyn - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2 150,99 € |
21.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/404/2014 (VS: 9769662735) |
Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,55 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/403/2014 (VS: 8769598972) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,11 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/401/2014 (VS: 2014041131) |
Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,14 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/400/2014 (VS: 7415817758) |
Zemný plyn - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 282,86 € |
21.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/395/2014 (VS: 7224617031) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 366,48 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/394/2014 (VS: 9792428154) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,84 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/393/2014 (VS: 9795737147) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 016,40 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/392/2014 (VS: 4701031214) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 969,26 € |
09.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/390/2014 (VS: 4590496681) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,48 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/381/2014 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,96 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/380/2014 (VS: 1505051) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/373/2015 (VS: 15001015) |
Preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DPMŽ, s.r.o. |
36007099 |
Iné |
47,74 € |
22.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/372/2015 (VS: 1511393) |
Činnosť zváračskej školy 12/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
91,20 € |
22.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/371/2015 (VS: 2015144) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
44,96 € |
22.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/370/2015 (VS: 2015143) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
391,73 € |
22.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/369/2015 (VS: 645150151) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
648,00 € |
21.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/368/2015 (VS: 2015213) |
Strava pri príležitosti ukončenia roka 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
610,08 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/367/2015 (VS: 2015210) |
Stravné lístky 12/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 032,00 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/366/2015 (VS: 1503328493) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY, Žilinský večerník predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
40,40 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/364/2015 (VS: 13152291) |
ČK ISIC/EURO 26 1 ks a obal |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
9,00 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/363/2015 (VS: 1511293) |
Činnosť zváračskej školy 11/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
136,80 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/362/2015 (VS: 2150185) |
Dodávka a montáž protišmykovej zábrany na schody |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
283,20 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2015 (VS: 2015294) |
Prejazdené 24 km, HR použitie 45 min., doba použitia 15 min. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GD TRANS, s.r.o. |
46386947 |
Iné |
65,76 € |
14.12.2015 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2015 (VS: 552015) |
Preprava autobusom 09.12.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
33365458 |
Iné |
600,00 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2015 (VS: 20150010) |
Presun garáží a osadenie garáží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
390,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/358/2015 (VS: 43151579) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
780,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2015 (VS: 43151550) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 180,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/356/2015 (VS: 112015) |
Prevedenie asfaltového povrchu parkoviska v dieľňach SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Zajac |
44101899 |
Iné |
2 300,00 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
