| 32/176/2017 (VS: 1700102) |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
631,40 € |
01.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/171/2017 (VS: 1703805961) |
Žilinský večerník č. 27/2017-52/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
10,00 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/279/2017 (VS: 1730207293) |
Žilinské noviny 40/2017 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
102,00 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/281/2017 (VS: 20170247) |
Zhotovenie výšivky loga SOŠS na pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
103,20 € |
16.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/098/2017 (VS: 17094) |
Zabezpečovacie zariadenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
1 583,28 € |
13.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2017 (VS: 9) |
Zabezpečenie služieb pre zorganizovanie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 984,70 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2017 (VS: 11) |
Zabezpečenie služieb pre zorganizovanie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 984,70 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/257/2017 (VS: 2017010257) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
28.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2017 (VS: 2017010350) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/159/2017 (VS: 1710630) |
Za činnosť zváračskej školy za 05/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
171,00 € |
13.06.2017 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/022/2017 (VS: 1710074) |
Za činnosť zváračskej školy za 01/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
91,20 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/314/2017 (VS: 1711152) |
Za činnosť zváračskej školy 10/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
135,50 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/135/2017 (VS: 20170131) |
WIFI adapter ACER dongle biely |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
89,00 € |
20.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2017 (VS: 4141212481) |
Vytýčenie vedení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. |
36442151 |
Iné |
145,04 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2017 (VS: 20170236) |
Výroba výšivky 50 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
129,00 € |
02.10.2017 |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/104/2017 (VS: 442017) |
Výroba plastovej šachty 900 mm x 1600 mm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ORMONT, s.r.o. |
36660329 |
Iné |
216,00 € |
21.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2017 (VS: 20170022) |
Výmena poškodených okien zvarovne, odbornej učebne a sociálnych PV SOŠS, Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
11 494,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/223/2017 (VS: 10170096) |
Výmena poškodených okien WC škola na 1.n.p. za plastové |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 126,32 € |
23.08.2017 |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2017 (VS: 2620170153) |
Vyjadrenie k výstavbe objektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
9,94 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2017 (VS: 9000247354) |
Vyjadrenie k výstavbe objektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
120,00 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/049/2017 (VS: 6611704303) |
Vyjadrenie k výstavbe objektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
16,99 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/169/2017 (VS: 17112921) |
Vybavenie odbornej učebne TEZB a MSIZ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
2 000,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/142/2017 (VS: 17102619) |
Vybavenie elektrotechnického laboratória SOŠS-PV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
4 375,00 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/018/2017 (VS: 170100081) |
Vonkajšia a vnútorná klimatizačná jednotka KAS 26 DCINV FT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
699,00 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/020/2017 (VS: 20172018) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
218,29 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2017 (VS: 20172097) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
210,66 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/163/2017 (VS: 20172104) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
71,10 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/162/2017 (VS: 20172103) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
2 226,19 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/385/2016 (VS: 3161096541) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 445,66 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2017 (VS: 3171007752) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 621,73 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
