| 32/003/2018 (VS: 180003) |
ZZ RED.VENT. 03 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
64,78 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/231/2018 (VS: 180308) |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
176,95 € |
20.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/134/2018 (VS: 180406) |
Zvárací materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
1 562,68 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/047/2018 (VS: 20180348) |
Žula kocky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
Iné |
690,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/154/2018 (VS: 1804078321) |
Žilinský večerník č. 27/2018-52/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2018 (VS: 1803334) |
Zemný vrut na hranol 90 mm 4ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mplot s.r.o. |
46573381 |
Iné |
48,40 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/395/2017 (VS: 1/2017) |
Zabezpečenie služieb v rámci pobytu ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zespol Szkol Budowlanych im. Papieža Jana Pawla II |
|
Iné |
10 290,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2018 (VS: 2018010071) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/160/2018 (VS: 2018010151) |
Zabezpečenie poskytnutia služieb Fabasoft, ISPIN, Magma |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2018 (VS: 4) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2018 (VS: 2) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/297/2018 (VS: 1811123) |
Za činnosť zváračskej školy 10/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
220,80 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/150/2018 (VS: 1810602) |
Za činnosť zváračskej školy 05/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
57,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/058/2018 (VS: 5033796975) |
Woody húpací kruh čierny priemer 85 cm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
59,55 € |
16.05.2018 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2018 (VS: 5036419513) |
Vysávač Hecht 8212 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
99,98 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2018 (VS: 20180263) |
Výroba výšivky 72 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
213,12 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2018 (Vs: 20180838) |
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
Iné |
166,80 € |
18.05.2018 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2018 (VS: 10180022) |
Výmena svetlíkov 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/038/2018 (VS: 10180016) |
Výmena poškodených okien dielne PV, škola, internát |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
5 871,84 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2018 (VS: 10180031) |
Výmena plastových výplní na úseku PV 2. časť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 895,74 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2018 (VS: 1180680) |
Výmena čelného skla Hyundai I30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
698,90 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/377/2017 (VS: 400180024) |
Vykonané práce na oprave závady na čerpadle TÚV vo výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IPECON, s.r.o. |
36374784 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/294/2018 (VS: 18190835) |
Vydanie karty REV I/E 09/2019 + známka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
9,50 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/159/2018 (VS: 20180600) |
Vodoinštalačný materiál, náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
2 584,50 € |
21.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/193/2017 (VS: 20172118) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
711,80 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2018 (VS: 20182012) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
70,54 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/025/2018 (VS: 20182019) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
217,66 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2018 (VS: 20182044) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
90,52 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/074/2018 (VS: 20180298) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
307,75 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/060/2018 (VS: 20182053) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
175,62 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
