| 34/390/2017 (VS: 7401254714) |
Plyn |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 123,30 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/227/2018 (VS: 2018161) |
Stravné lístky - žiaci 9/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
12 690,00 € |
17.09.2018 |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/058/2018 (VS: 4701030218) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 422,64 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/087/2018 (VS: 4701030318) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 969,68 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/382/2017 (VS: 4701031217) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 580,53 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2018 (VS: 4701030118) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a.s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 420,12 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2018 (VS: 201801) |
Oprava havarijného stavu strešného plášťa dielne PV - administratívna budova |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Zajac |
44101899 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 352,88 € |
02.02.2018 |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/395/2017 (VS: 1/2017) |
Zabezpečenie služieb v rámci pobytu ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zespol Szkol Budowlanych im. Papieža Jana Pawla II |
|
Iné |
10 290,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2018 (VS: 4701031118) |
Teplo 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 269,92 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/251/2018 (VS: 2018172) |
Strava žiaci 10/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
9 078,00 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/097/2018 (VS: 73/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
8 010,00 € |
12.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/173/2018 |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 903,44 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/234/2018 (VS: 7145) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
7 129,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/301/2018 (VS: 2018184) |
Stravné lístky - žiaci 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 540,00 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/318/2018 (VS: 22) |
Služby Erasmus ITA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EGInA Srls |
3289010542 |
Iné |
6 305,60 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/283/2018 (VS: 4701031018) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 966,28 € |
07.11.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2018 (VS: 10180031) |
Výmena plastových výplní na úseku PV 2. časť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 895,74 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/038/2018 (VS: 10180016) |
Výmena poškodených okien dielne PV, škola, internát |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
5 871,84 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/300/2018 (VS: 2018110025) |
Poistenie majetok, zodpovednosť, PZP, KASKO |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
5 583,94 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2018 (VS: 2018048) |
Stravné lístky - žiaci 3/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 268,00 € |
22.03.2018 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2018 (VS: 2018076) |
Stravné lístky - žiaci 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 173,68 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/168/2018 (VS: 4701030618) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 147,36 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/192/2018 (VS: 4701030718) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 066,53 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/145/2018 (VS: 4701030518) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 062,55 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2018 (VS: 4) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2018 (VS: 2) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/235/2018 (VS: 4701030918) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 967,27 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2018 (VS: 2018193) |
Stravné lístky - žiaci 12/2018, raňajky 500ks, obedy 800ks, večere 800ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 962,00 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/218/2018 (VS: 4701030818) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 872,73 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2018 (VS: 394/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
4 715,00 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
