| 32/221/2014 (VS: 1120150002) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 058,21 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2015 (VS: 3059000139) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 560,00 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/390/2014 (VS: 4590496681) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,48 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2015 (VS: 150060) |
Správny poplatok za obdobie leden - březen 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
217,80 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/392/2014 (VS: 4701031214) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 969,26 € |
09.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/004/2015 (VS: 017/2015) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
12.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2015 (VS: 2015040083) |
Mesačný poplatok od 1.1.2015 - 31.1.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
117,30 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/401/2014 (VS: 2014041131) |
Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,14 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2015 (VS: 2015004) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 500,00 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2015 (VS: 150149) |
RapiClear THC 20 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
40,04 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/2015 (VS: 201501984) |
ESET NOD32 Antivirus - licencia pre 2 PC na 2 roky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ESET, spol. s r. o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34,61 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/403/2014 (VS: 8769598972) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,11 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/404/2014 (VS: 9769662735) |
Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,55 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/395/2014 (VS: 7224617031) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 366,48 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/393/2014 (VS: 9795737147) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 016,40 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/394/2014 (VS: 9792428154) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,84 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| Zálohová fa 33/01/2015 |
Zálohová platba za odber zemného plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 380,00 € |
22.01.2015 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2015 (VS: 2015030110) |
Dátové služby VÚC NET DSL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,00 € |
19.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2015 (VS: 1500330) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,79 € |
19.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/400/2014 (VS: 7415817758) |
Zemný plyn - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 282,86 € |
21.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/405/2014 (VS: 7414944267) |
Zemný plyn - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2 150,99 € |
21.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/002/2015 (VS: 299120) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
43,20 € |
26.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/381/2014 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,96 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2015 (VS: 2015010) |
Stravné lístky - žiaci 01/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 780,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2015 (VS: 220115/7) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2014 a zmeny v roku 2015" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
30,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2015 (VS: 20151021) |
Tonery 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALWEA, s. r. o. |
46119884 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,00 € |
29.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2015 (VS: 145/15/030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
92,35 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2015 (VS: 08250168) |
Členský príspevok na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
199,00 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/380/2014 (VS: 1505051) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2015 (VS: 299129) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,93 € |
02.02.2015 |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
