| 129/2019 |
prevádzka webstránky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
CTS Europe s.r.o. |
43948065 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
15.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 130/2019 |
Periskop pre riaditeľov škôl |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
15.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 127/2019 |
elektrická energia - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,70 € |
12.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 126/2019 |
služby pri verejnom obstarávaní |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
150,00 € |
08.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 027/08/2019 |
kriedy, školské hubky, prachovka, zošity |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
203,82 € |
07.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 123/2019 |
poskytovanie služby sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Komensky, s.r.o. Košice |
43908977 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,00 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 122/2019 |
plyn august 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
130,00 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 125/2019 |
telefonické hovory - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,67 € |
06.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 124/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
05.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 120/2019 |
servisné práce |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
247 services, s.r.o. |
45944601 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
442,80 € |
31.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 121/2019 |
materiál na údržbu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
247 services, s.r.o. |
45944601 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
66,00 € |
31.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 119/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
76,16 € |
18.07.2019 |
|
|
18.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 117/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
36,00 € |
15.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 118/2019 |
teplo a TÚV - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 321,06 € |
15.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 116/2019 |
jedálne kupóny |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
Iné |
1 854,37 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 115/2019 |
elektrická energia - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
736,60 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 114/20189 |
hygienické potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,04 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 113/2019 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
853,98 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 112/2019 |
vypracovanie správy z dohľadu nad pracovným prostredím, vypracovanie prevádzkového poriadku pre chemické faktory |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
36582433 |
Iné |
359,50 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 111/2019 |
vodné, stočné 17.04.2019 - 04.07.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 094,65 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
