| 088/2019 |
registračný poplatok - Zelená škola |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
CEEV Živica |
35998407 |
Iné |
65,90 € |
10.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 015/04/2019 |
čipový systém RFID |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
1 989,92 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 086/2019 |
čipový systém RFID |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 889,92 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 154/2019 |
prevádzkovýporiadok a sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
20.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 034/092019 |
prevádzkovýporiadok a sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
10.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 208/2019 |
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 026/2019 |
výmena PVC podlahovej krytiny |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
EK plast s.r.o. |
36187402 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 377,70 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 007/03/2019 |
učebné pomôcky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
194,70 € |
21.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 044/2019 |
učebné pomôcky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
194,70 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 085/2019 |
balík služieb PREMIUM |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
399,00 € |
05.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 018/05/2019 |
balík služieb PREMIUM |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
399,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 032/092019 |
učebnice CJ |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Distribúcia cudzojaz.lit. ANEL |
36396486 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 111,00 € |
03.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 155/2019 |
učebnice CJ |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Rand D Publishing spol. s r.o. |
36396486 |
Iné |
1 111,00 € |
23.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 103/2019 |
odber a likvidácia chemikálií |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
Iné |
1 595,88 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 019/06/2019 |
odber a likvidácia chemikálií |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
Iné |
1 595,88 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 003/02/2019 |
diáre, učiteľské zápisníky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MEGGY s.r.o. |
36536290 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
11.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 059/2019 |
vodné, stočné 18.01.2019 - 16.04.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 483,26 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 013/2019 |
vodné, stočné 20.10.2018 - 17.01.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 069,95 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 111/2019 |
vodné, stočné 17.04.2019 - 04.07.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 094,65 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 178/2019 |
vodné, stočné 05.07.2019 - 11.10.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
v Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.a. |
36570460 |
Kultúra, média, tlač |
2 603,90 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
