Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 01.06.2018 12.06.2018 Faktúra
081/2018 Čistiace služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Molnár 44939469 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 500,00 € 29.05.2018 12.06.2018 Faktúra
080/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Iné 19,13 € 25.05.2018 12.06.2018 Faktúra
078/2018 Pobyt v ŠvP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Očkolandia, s.r.o. 46030611 Iné 2 400,00 € 23.05.2018 12.06.2018 Faktúra
079/2018 Zdravotná služba v ŠvP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Očkolandia, s.r.o. 46030611 Iné 100,00 € 23.05.2018 12.06.2018 Faktúra
077/2018 Protihmyzová technika ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIONSTAV, s.r.o. 36811912 Stavebné práce, opravárenské práce 38,00 € 21.05.2018 12.06.2018 Faktúra
074/2018 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 C - Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 78,67 € 18.05.2018 12.06.2018 Faktúra
075/2018 Kosačka ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 Iné 689,10 € 18.05.2018 12.06.2018 Faktúra
076/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 48,20 € 18.05.2018 12.06.2018 Faktúra
073/2018 Klampiarske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jakus Jozef 40562671 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 17.05.2018 12.06.2018 Faktúra
071/2018 Poplatok za odvoz TKO 2018 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 463,92 € 11.05.2018 12.06.2018 Faktúra
072/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 142,50 € 11.05.2018 12.06.2018 Faktúra
069/2018 Predplatné časop. Naša škola ZŠ Gabčíkovo 36086592 Pamiko spol.s.r.o. 31320007 Iné 15,00 € 10.05.2018 12.06.2018 Faktúra
070/2018 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Stiefel Eurocart spol.,s.r.o. 31360513 Iné 102,00 € 10.05.2018 12.06.2018 Faktúra
066/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 09.05.2018 12.06.2018 Faktúra
067/2018 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 140,25 € 09.05.2018 12.06.2018 Faktúra
068/2018 Školenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Nezisková org. DOBRÁ ŠKOLA 50099051 Iné 39,00 € 09.05.2018 12.06.2018 Faktúra
064/2018/ Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 07.05.2018 12.05.2018 Faktúra
065/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 07.05.2018 12.05.2018 Faktúra
062/2018 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Briston s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 119,98 € 03.05.2018 12.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 »