| 209/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,20 € |
22.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 210/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,41 € |
22.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 208/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
391,68 € |
21.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| NT_2_69 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Nadácia Tesco |
42184126 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 206/2017 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
226,00 € |
19.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 207/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
228,37 € |
19.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 202/2017 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
112,81 € |
18.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 203/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,00 € |
18.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 204/2017 |
Spracovanie smerníc |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OVeS,s.r.o. |
44038712 |
Iné |
720,00 € |
18.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 205/2017 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školex, spol.s.r.o. |
31396763 |
Iné |
439,80 € |
18.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201/2017 |
Oprava strechy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
15.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 200/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
869,00 € |
12.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 197/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 198/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,01 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 199/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 196/2017 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
112,81 € |
06.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 194/2017 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen |
41840852 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 195/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,28 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 193/2017 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DEMA Senica,a.s. |
36244490 |
Iné |
263,00 € |
04.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 190/2017 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Prevencia zdravia s.r.o. |
|
Iné |
300,00 € |
01.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
